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                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校2018年部門決算
                時間:2019-10-10 來源:運山鎮 打印 關閉本頁

                  目     錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附件

                附件1

                附件2

                附件3

                附件4

                附件5

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                第一部分     部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                實施小學、初中學歷教育,促進基礎教育發展,全面貫徹黨的教育方針,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.全面加強黨建工作及黨風廉政建設;

                2.加強教師隊伍建設,大力提高教師素質;

                3.著力提升教育質量;

                4.加強宣傳,強化責任,嚴格把關,紮實推進黨的惠民工程;

                5.全面推進義務教育均衡發展,學校面貌一新;

                6.學校其他工作穩步推進。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校(以下簡稱“本部門”)下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                納入幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:無。

                第二部分     2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收入總計639.93萬元、支出總計727.46萬元。與2017年相比,收入總計減少77.94萬元、下降12.18%,主要變動原因是人員減少,項目額減少,支出總計增加31.81萬元,增長4.37%。主要變動原因是去年項目今年實施。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計639.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入605.33萬元,占94.59%;政府性基金預算財政撥款收入5萬元,占0.78%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入29.6萬元,占4.63%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計727.46萬元,其中:基本支出630.81萬元,占86.71%;項目支出96.65萬元,占13.29%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收入總計610.33萬元、支出總計652.90萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計減少83.04萬元,下降11.98%、支出總計減少28.33萬元,下降4.16%。主要變動原因是人員減少,項目額減少。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出652.90萬元,占本年支出合計的89.75%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少28.33萬元,下降4.16%。主要變動原因是人員減少,項目額減少。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出652.90萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)534.59萬元,占81.88%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出61.49萬元,占9.42%;醫療衛生支出26.7萬元,占4.09%;住房保障(類)支出25.12萬元,占3.85%;其他(類)支出5萬元,占0.76%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為652.90萬元,完成預算100%。其中:

                1.教育(類)普通教育(款)學前教育(項): 支出決算為40.41萬元,完成預算100%。

                2.教育(類)普通教育(款)小學教育(項):支出決算為304.87萬元,完成預算100%。

                3.教育(類)普通教育(款)初中教育(項):支出決算為189.31萬元,完成預算100%。

                4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為61.49萬元,完成預算100%。

                5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為26.7萬元,完成預算100%。

                6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出25.12萬元完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出652.90萬元,其中:

                人員經費531.52萬元,主要包括:基本工資156.27萬元、津貼補貼25.44萬元、績效工資140.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.49萬元、其他社會保障繳費4.14萬元、其他工資福利支出26.81萬元、生活補助3.65萬元、醫療費26.70萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金25.12萬元、助學金61.65萬元等。

                公用經費116.40萬元,主要包括:辦公費19.86萬元、印刷費1.19萬元、水費3.36萬元、電費4.46萬元、郵電費0.27萬元、物業管理費4.56萬元、差旅費7.01萬元、維修(護)費17.65萬元、培訓費3.63萬元、專用材料費1.28萬元、勞務費2.86萬元、工會經費1.00萬元、其他交通費0.34萬元、其他商品和服務支出16.5萬元、辦公設備購置1.47萬元、專用設備購置0.96萬元、大型修繕30萬元等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小於預算數的主要原因是:無。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                2.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:無。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元,其中:

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出5萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對4個項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取4個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看4個項目整體績效評估優秀。本部門還自行組織了對其中4個項目績效評價,從評價情況來看整體績效評估優秀。

                (二)項目績效目標完成情況。

                本單位在2018年度部門決算中反映“學前教育‘三兒’資助”、“義務教育貧困寄宿生補助”、“建檔立卡貧困戶子女非在校生補助”、“附屬幼兒園擴建教學活動用房”等4個項目績效目標實際完成情況。

                1.學前教育‘三兒’資助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.655萬元,執行數為9.655萬元,完成預算的100%。通過項目實施,支持了貧困幼兒入園接受學前教育,未發現存在的問題。

                  項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                學前教育‘三兒’資助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                9.655萬元

                執行數:

                9.655萬元

                其中-財政撥款:

                9.655萬元

                其中-財政撥款:

                9.655萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                支持貧困幼兒入園接受學前教育

                通過項目實施,支持了貧困幼兒入園接受學前教育

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生9.655萬元

                實際補助貧困學生9.655萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期開學免收建檔立卡幼兒保教費,其余在第四學月發放到位。

                本年對所有建檔立卡幼兒免收保教費,春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元

                減輕了學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100% 。

                2.義務教育貧困寄宿生補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數39.65萬元,執行數為39.65萬元,完成預算的100%。通過項目實施,減輕了貧困寄宿生在校的生活費用負擔,保障了貧困學生完成小學教育學業。未發現存在的問題。

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                義務教育貧困寄宿生補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                39.65萬元

                執行數:

                39.65萬元

                其中-財政撥款:

                39.65萬元

                其中-財政撥款:

                39.65萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                減輕貧困寄宿生的生活費用負擔,保障貧困學生完成小學、初中教育學業。

                通過項目實施,減輕了貧困寄宿生在校的生活費用負擔,保障了貧困學生完成小學、初中教育學業。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生39.65萬元

                實際補助貧困學生39.65萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期第四學月發放到位

                春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                減輕了學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100%

                3.建檔立卡貧困戶子女非在校生補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.275萬元,執行數為9.275萬元,完成預算的100%。通過項目實施,減輕建檔立卡貧困戶子女非住校生的生活費用負擔,保障了建檔立卡貧困戶子女非住校生完成小學、初中教育學業。未發現存在的問題。

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                建檔立卡貧困戶子女非在校生補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                9.275萬元

                執行數:

                9.275萬元

                其中-財政撥款:

                9.275萬元

                其中-財政撥款:

                9.275萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                減輕建檔立卡貧困戶子女非住校生的生活費用負擔,保障建檔立卡貧困戶子女非住校生貧困學生完成小學、初中教育學業。

                通過項目實施,減輕建檔立卡貧困戶子女非住校生的生活費用負擔,保障了建檔立卡貧困戶子女非住校生完成小學、初中教育學業。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生9.275萬元

                實際補助貧困學生9.275萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期第四學月發放到位

                春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                減輕了學生家長在學生生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100% 。

                4.擴建附屬幼兒園教學活動用房項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元,執行數為30萬元,今年完成預算的60%。通過項目實施,擴建了教學活動用房240平方米,提高了本校附屬幼兒園辦學條件。未發現存在的問題。

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                擴建附屬幼兒園教學活動用房

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                50萬元

                執行數:

                30萬元

                其中-財政撥款:

                50萬元

                其中-財政撥款:

                30萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                擴建附屬幼兒園教學活動用房240平方米,提高本校附屬幼兒園辦學條件。

                通過項目實施,擴建了教學活動用房240平方米,提高了本校附屬幼兒園辦學條件。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預期擴建附屬幼兒園教學活動用房50萬元

                實際擴建附屬幼兒園教學活動用房50萬元,本年完成投資30萬元。

                質量指標

                使用率

                預期全部用於擴建教學活動用房

                全部用於擴建教學活動用房

                時效指標

                完成時間

                預期今年完成項目實施

                今年項目已竣工

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                增大教育投入

                增加學前教育投入50萬元

                今年完成學前教育投入30萬元

                社會效益

                保障公益事業

                改善學前辦學條件

                改善了學前辦學條件

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查社會滿意率100%

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對《“學前教育‘三兒’資助”項目2018年績效評價報告》《“義務教育貧困寄宿生補助”項目2018年績效評價報告》《“建檔立卡貧困戶子女非在校生補助”項目2018年績效評價報告》和《“擴建附屬幼兒園教學活動用房”項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校機關運行經費支出54.25萬元,比2017年增加54.25萬元,增長100%。主要原因是:2017年未統計機關運行費。

                (二)政府采購支出情況

                2018年幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分     名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是幼兒保教費等。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                12.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分      附 件

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校2018年部門整體支出績效評價報告

                一、單位概況

                (一)機構組成

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校由校本部組成,無附屬單位。

                (二)機構職能

                1.全面以實施中小學義務教育促進基礎教育均衡發展為宗旨。

                2.研究制定學校發展規劃和年度計劃,並組織實施。

                3.管理和指導學校基礎教育工作;確保學校的各項工作落到實處。

                4.管理學校教育經費,全面執行各項財務管理制度。

                5.負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校的特色目標並制定相關的方案實施。

                (三)人員概況

                我單位有在職職工44人,在校學生990人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計639.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入605.33萬元,占94.59%;政府性基金預算財政撥款收入5萬元,占0.78%;其他收入29.6萬元,占4.63%。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計727.46萬元,其中:基本支出630.81萬元,占86.71%;項目支出96.65萬元,占13.29%;

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理

                本單位在績效目標制定、目標完成、準確編制預算、支出控制、預算動態調整方面做了大量的工作,取得了較好的效果。人員經費、公用經費、項目經費按預算支出進度和資金管理規定執行。2018年預算完成127.24%。

                (二)專項預算管理

                本單位專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效評價管理、無違規記錄。

                (三)結果應用情況

                本單位自評質量較高,及時在校務公開欄公示績效目標評價結果,並在政府網站公示。及時對存在的問題進行了整改。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                2018年部門整體支出績效評價得分表

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                得分

                部門決策(25分)

                目標任務(15分)

                相關性(5分)

                5

                明確性(5分)

                5

                合理性(5分)

                5

                預算編制(10分)

                測算依據(5分)

                5

                目標管理(5分)

                5

                綜合管理(30分)

                中期評估(2分)

                執行中期評估(2分)

                2

                績效監控(5分)

                預算執行進度監控(2分)

                2

                績效目標動態監控(3分)

                2

                非稅收入執收情況(2分)

                非稅收入征收情況(1分)

                1

                非稅收入上繳情況(1分)

                1

                資產管理(6分)

                資產管理信息化情況(2分)

                1

                行政事業單位資產報告情況(2分)

                2

                資產管理與預算管理相結合(2分)

                1

                內控制度管理(2分)

                內部控制度健全完整(2分)

                2

                信息公開(8分)

                預算公開(3分)

                3

                決算公開(3分)

                3

                績效信息公開(2分)

                2

                績效評價(5分)

                績效評價開展(2分)

                2

                評價結果應用(3分)

                3

                部門績效情況(45分)

                履職成效(20分)

                部門特性指標

                19

                可持續發展能力(15分)

                重點改革(重點工作)完成情況(5分)

                5

                科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

                4

                人才培養(5分)

                5

                滿意度(10分)

                協作部門滿意度(3分)

                3

                管理對象滿意度(3分)

                3

                社會公眾滿意度(4分)

                4

                合計

                100

                100

                95

                (二)存在問題

                資產管理中的信息更新不及時,與預算執行的銜接不夠。

                (三)改進建議

                加強資產軟件信息維護,及時將新增、報廢、盤盈、盤虧資產進行帳務處理和資產軟件信息更新處理。

                附件2

                2018年學前教育“三兒”資助項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                項目績效總體評價結論:優秀。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                本單位嚴格執行黨的惠民政策,並針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標,將項目納入績效目標管理。

                2.項目管理

                按學前教育‘三兒’資助管理文件要求,首先將建檔立卡幼兒納入減免保教費範圍,開學時免收保教費,再根據教科局資助中心分配指標和學生貧困情況進行申報、評選,確定享受對象。待資助資金到位後,七個工作日內將補助資金通過銀行轉賬發放到享受學生或其家長的銀行帳戶,並及時通知學生家長到銀行查詢到位情況並反饋到學校,及時處理出現的問題。

                3.項目績效見下表:

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                學前教育‘三兒’資助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                9.655萬元

                執行數:

                9.655萬元

                其中-財政撥款:

                9.655萬元

                其中-財政撥款:

                9.655萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                支持貧困幼兒入園接受學前教育

                通過項目實施,支持了貧困幼兒入園接受學前教育

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生9.655萬元

                實際補助貧困學生9.655萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期開學免收建檔立卡幼兒保教費,其余在第四學月發放到位。

                本年對所有建檔立卡幼兒免收保教費,春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元

                減輕了學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100%。

                三、存在主要問題

                家長查詢面未達到100%,個別家長對資金是否到位心中無數。

                四、相關措施建議

                對享受情況進行一個不漏的反饋。

                附件3

                2018年義務教育貧困寄宿生補助項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                項目績效總體評價結論:優秀。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                本單位嚴格執行黨的惠民政策,並針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標,將項目納入績效目標管理。

                2.項目管理

                按義務教育貧困寄宿生補助管理文件要求,首先將建檔立卡學生納入義務教育貧困寄宿生補助資助對象,再根據教科局資助中心分配指標和學生貧困情況進行申報、評選,確定享受對象。待資助資金到位後,七個工作日內將補助資金通過銀行轉賬發放到享受學生或其家長的銀行帳戶,並及時通知學生家長到銀行查詢到位情況並反饋到學校,及時處理出現的問題。

                3.項目績效見下表:

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                義務教育貧困寄宿生補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                39.65萬元

                執行數:

                39.65萬元

                其中-財政撥款:

                39.65萬元

                其中-財政撥款:

                39.65萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                減輕貧困寄宿生的生活費用負擔,保障貧困學生完成小學、初中教育學業。

                通過項目實施,減輕了貧困寄宿生在校的生活費用負擔,保障了貧困學生完成小學、初中教育學業。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生39.65萬元

                實際補助貧困學生39.65萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期第四學月發放到位

                春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                減輕了學生家長在學生在校生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100%

                三、存在主要問題

                家長查詢面未達到100%,個別家長對資金是否到位心中無數。

                四、相關措施建議

                對享受情況進行一個不漏的反饋。

                附件4

                2018年建檔立卡貧困戶子女非住校生補助項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                項目績效總體評價結論:優秀。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                本單位嚴格執行黨的惠民政策,並針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標,將項目納入績效目標管理。

                2.項目管理

                按義務教育建檔立卡貧困戶子女非住校生補助建檔立卡貧困寄宿生補助管理文件要求,將建檔立卡貧困戶子女非住校生納入資助對象。待資助資金到位後,七個工作日內將補助資金通過銀行轉賬發放到享受學生或其家長的銀行帳戶,並及時通知學生家長到銀行查詢到位情況並反饋到學校,及時處理出現的問題。

                3.項目績效見下表:

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                建檔立卡貧困戶子女非住校生補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                9.275萬元

                執行數:

                9.275萬元

                其中-財政撥款:

                9.275萬元

                其中-財政撥款:

                9.275萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                減輕建檔立卡貧困戶子女非住校生的生活費用負擔,保障建檔立卡貧困戶子女非住校生貧困學生完成小學、初中教育學業。

                通過項目實施,減輕建檔立卡貧困戶子女非住校生的生活費用負擔,保障了建檔立卡貧困戶子女非住校生完成小學、初中教育學業。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預算補助貧困學生9.275萬元

                實際補助貧困學生9.275萬元

                質量指標

                到位率

                預期發放到位率100%

                發放到位率100%

                時效指標

                完成時間

                預期在每學期第四學月發放到位

                春季在六月初發放到位,秋季在十二月初發放到位。

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                減負

                減輕學生家長在學生生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                減輕了學生家長在學生生活方面的經濟負擔1000元或1250元

                社會效益

                送溫暖

                執行黨的惠民政策

                將黨的溫暖送到受益對象手中

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查享受學生滿意率100%,家長滿意率100%。

                三、存在主要問題

                家長查詢面未達到100%,個別家長對資金是否到位心中無數。

                四、相關措施建議

                對享受情況進行一個不漏的反饋。

                附件5

                2018年擴建附屬幼兒園教學活動用房項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                項目績效總體評價結論:優秀。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                本單位嚴格執行財經制度,並針對項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本)、項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、受益群體滿意度等)設置了績效目標,將項目納入績效目標管理。

                2.項目管理

                按項目資金管理要求,首先由學校向縣教育和科學技術局提出申請,通過可研、設計、審圖、預算、招標、財政評審、施工、監理、質監、審計、資產移交等過程,嚴格按照財政資金管理規定,納入項目資金按程序管理使用,所有程序都按照財政資金支付手續和支付渠道嚴格把關,保證資金的使用效益。

                3.項目績效見下表:

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018年度)

                項目名稱

                擴建附屬幼兒園教學活動用房

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣運山鎮小學校

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                50萬元

                執行數:

                30萬元

                其中-財政撥款:

                50萬元

                其中-財政撥款:

                30萬元

                其它資金:

                0萬元

                其它資金:

                0萬元

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                擴建附屬幼兒園教學活動用房240平方米,提高本校附屬幼兒園辦學條件。

                通過項目實施,擴建了教學活動用房240平方米,提高了本校附屬幼兒園辦學條件。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                投資額

                預期擴建附屬幼兒園教學活動用房50萬元

                實際擴建附屬幼兒園教學活動用房50萬元,本年完成投資30萬元。

                質量指標

                使用率

                預期全部用於擴建教學活動用房

                全部用於擴建教學活動用房

                時效指標

                完成時間

                預期今年完成項目實施

                今年項目已竣工

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                增大教育投入

                增加學前硬件投入50萬元

                今年完成學前硬件投入30萬元

                社會效益

                保障公益事業

                改善學前辦學條件

                改善了學前辦學條件

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                滿意率

                預期受益對象滿意率100%

                調查社會滿意率100%

                第五部分      附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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