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                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府2018年部門決算
                時間:2019-09-20 來源:嶽東鎮 打印 關閉本頁

                目      錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附 件

                附件1

                附件2-1

                附件2-2

                附件2-3

                附件2-4

                附件2-5

                第五部分 附 表

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                1.宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會自治能力。

                2.科學制定發展規劃,營造農村經濟發展環境,加強農村市場監督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農業技術,完善農業社會化服務體系,引導農民發展現代農業,調整產業結構,加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業,不斷提高社會主義新農村建設水平。

                3.堅持“立黨為公、執政為民”,緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,加強民事糾紛調解,化解農村社會矛盾,開展農村扶貧和社會救助,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。

                4.加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,做好防災減災工作,加強環境保護,努力改善農村人居環境,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

                5.進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展並充分發揮其作用,發展農村社會公益事業和集體公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

                6.承辦縣政府交辦的其他事項。

                (二) 2018年重點工作完成情況

                深入貫徹習近平新時代建設習近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實省市縣黨委、政府決策部署,紮實開展“作風紀律深化年”活動,深入開展“大學習、大討論、大調研”活動。圍繞縣委、縣政府“2344”發展方略,聚焦“脫貧攻堅、項目投資、產業發展”三大主戰場,著力鄉村振興示範區建設。結合實際、因地制宜,組織實施我鎮“四鎮兩地”建設,帶領全鎮人民砥礪奮進、攻堅破難,創造性地開展了各項工作,堅決打贏脫貧攻堅、項目投資、產業發展、鄉村振興“四場硬仗”,推動了全鎮經濟社會全面發展。全年實現地區生產總值16000萬元,同比增長8.1%;農民人均純收入達9835元,同比增長17%。

                1.脫貧攻堅精準推進。堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,聚焦“兩不愁、三保障”、“一低五有”、“一超六有”,加強組織領導,突出產業發展,真幫實扶,紮實開展脫貧攻堅九項大比武,強有力推進扶貧項目建設,確保了脫貧攻堅工作的順利開展。2018年三塘、雲寨、石廟3個重點貧困村和文水等12個一般村81戶253人實現脫貧。完成扶貧小額信貸任務,559戶貧困戶扶貧小額信貸資金發放2435萬元。低保、醫療等救助政策全面落實,共發放殘疾人救助121人次,救助資金2.4萬元;醫療救助42人,救助資金7萬元;自然災害救助27人,救助資金12萬元,盡最大努力減輕了因病致貧、因病返貧和因災致貧貧困戶的經濟負擔。

                2.產業發展不斷壯大。一是大力調整農業產業結構,發展附加值高、品質優、市場前景好的特色農業。全鎮累計實施“1+3”農業特色產業2.8萬畝,其中獼猴桃16000畝,中藥材5000畝,銀杏5000畝,商品蔬菜1000畝,花卉苗圃300畝,幸运5星彩官方开奖梨1500畝。打造50畝以上的規模產業園5個,對8個園區進行了規範化管理,全鎮規範化園區面積達到10000畝。相繼建成“石廟有機獼猴桃基地”“新路蠻洞子生態養殖基地”等適度規模的特色產業基地。二是旅遊商貿蓬勃發展全鎮集體、私營和個體企業(不含個體工商戶)達到10家,全年實現總產值8600萬元;其中營業收入7800萬元,工業經濟6500萬元。青龍現代農業園區已建成國家2A級旅遊景區,農業公園門票收入達25萬多元,人均集體經濟收入將達50元以上。精心打造手工掛面、嶽東醪糟等特色旅遊商品。三是項目投資持續增長。突出項目第一支撐,完成固定資產投資4512萬元,超目標任務。實施東西部扶貧協作項目,幫扶項目資金476萬元,用於改造提升石廟村獼猴桃基地建設和青龍園區項目,惠及貧困戶169戶692人。項目按照有關政策要求,嚴格按照程序進行。

                3.基礎設施全面提升。一是加強交通水利建設,投資1220萬元,硬化、加寬通村公路34公裏,全鎮實現村村組組通硬化路;投資253萬元改善我鎮16個村人飲工程,解決了1萬余人安全飲水問題;投資327萬元新建維修斑竹、平頂、石廟等20個村公共服務中心,方便群眾辦事;投資109萬元,建設7村產水配套項目,標改山坪塘8口,新建渠道3.5公裏,水利基礎條件大大改善。二是進行危房改造工作,共完成改造任務85戶,C級29戶,D級56戶。除解決了40戶貧困戶外,還解決了45戶殘疾、低保、五保、一般戶,較好地解決了農村貧困家庭住房安全問題。抓住時間節點,順利完成易地扶貧搬遷工作,2018年全鎮27戶93人易地扶貧搬遷全面完工,目前已全部實現拆舊復墾、搬遷入住。

                4.民生事業不斷發展。統籌抓好社會保障、醫療衛生、教育文化、就業創業等民生事業。評定城鄉低保609戶1225人,發放低保金12.12萬元;重新審核評定特困人員(五保戶)109戶,發放補助資金13.12萬元;發放重度殘疾人護理補貼16萬元,為17戶殘疾對象給予了居家靈活就業補助,發放補助資金1.2萬元。免費為群眾提供健康檢查 6000 余人次;認真落實“三免一補”教育扶持政策,解決了150名學生就學困難問題。持續推進社會主義核心價值體系建設,充分發揮文化長廊作用,全面改建、新建村文化活動室和體育健身場所。開展送文化下鄉等重大活動,在場鎮舉辦主題圖片展15次,發布宣傳標語150余幅、宣傳冊1000余冊,全年放映公益性電影100余場,推薦“身邊好人”12人次。開展各類技術培訓20次,受益人群達1萬人次,完成城鎮新增就業80人,新增失業人員再就業20人,青年技能培訓150人。開發貧困人員公益性崗位24個,吸納就業困難群眾50人。及時了解和掌握全鎮在勞動保障和拖欠農民工工資中的矛盾和糾紛,在最底層進行及時化解和處理,極大地保護了勞動者的合法利益。

                5.共治共享和諧穩定。著力民主政治、安全生產、防邪防毒等重點,全面加強社會治安綜合治理工作,群眾安全感進一步提升。全面加強民主政治建設。組織鎮內市、縣、鎮三級人大代表開展視察活動1次;認真開展人大代表評議工作,辦理人大議案2件、采納人大代表建議2件;紮實做好安全生產工作。加強群眾安全生產教育,群眾安全生產意識持續提升。交通、防汛、消防(森林防火)、食品、建築、燃氣管網、社會治安和農產品質量安全等8個方面進行持續整治。持續保持重特大事故為零,一般事故逐年下降的良好局面。全面開展掃黑除惡工作。制定工作方案,積極開展大排查,營造工作氛圍,做到“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”。重拳出擊環境保護和城鄉環境整治。在集鎮開展大規模的環境綜合整治行動。對占道經營、出攤經營、撐桿支棚、明鍋亮竈、車輛亂停亂放、亂貼野廣告等進行了集中整治,規範了沿街商戶和攤位的經營行為。農村整治以清理公路沿線白色垃圾,村莊院落的“三堆五亂”為重點,通過整治使城鄉面貌大大改善。切實加強社會綜合治理。建立社會糾紛調解制度,落實分工合作、責任到人的工作機制,全鎮共成立基層調解組織26個。實施“天網工程”,在場鎮重點地段和人員密集區域安裝監控攝像頭25個。轄區全年未發生嚴重暴力事件、群體性事件,矛盾糾紛、信訪穩定事項與去年同期相比大幅下降。全面推動依法治鎮。組織宣傳教育活動8次,參加培訓人員5000多人;紮實開展法律進萬家、學校“小手牽大手”活動。各村(居)委會制作了普法宣傳永久性標語、板報,發放宣傳資料1萬余份,張貼宣傳資料8000余份,群眾法治意識明顯提升。黨委、政府依法執政、依法行政能力進一步提升。

                二、機構設置

                嶽東鎮人民政府下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。

                納入嶽東鎮人民政府2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                1.政府機關

                2.農業服務中心

                3.社會事業服務中心

                4.村建環衛服務中心

                5.畜牧獸醫站

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、 收入支出決算總體情況說明

                2018年度收入總計1659.53萬元、支出1578.76萬元。與2017年相比,收入增加503.82萬元、支出增加210.30萬元,收入增長30%、支出增長13%。主要變動原因是畜牧獸防站人員並入。

                二、 收入決算情況說明

                2018年本年收入合計1659.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1585.53萬元,占95.5%;政府性基金預算財政撥款收入74萬元,占4.5%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、 支出決算情況說明

                2018年本年支出合計1578.76萬元,其中:基本支出546.75萬元,占34.63%;項目支出1032.01萬元,占65.37%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收入總計1659.53萬元、支出1578.76萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加503.82萬元、支出增加210.30萬元,收入增長30%、支出增長13%。主要變動原因是畜牧獸防站人員並入。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1497.21萬元,占本年支出合計的95%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加128.75萬元,增長8.6%。主要變動原因是畜牧獸防站人員並入。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1497.21萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出332.38萬元,占22.2%;教育支出(類)0.9萬元,占0.06%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)24.52萬元,占1.64%;社會保障和就業(類)支出56.15萬元,占3.75%;醫療衛生(類)支出51.07萬元,占3.41%;節能環保(類)支出2萬元,占0.13%;城鄉社區(類)支出13.57萬元占0.91%,農林水(類)支出992.7萬元,占66.3%,資源勘探信息(類)支出2萬元,占0.13%;住房保障支出21.92萬元,占1.47%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為1578.76,完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務支出決算為3萬元,完成預算100%;支出決算為242.77萬元,完成預算100%;支出決算為57.61萬元,完成預算100%; 支出決算為10.24萬元,完成預算100%;支出決算為26.31萬元,完成預算100%。

                2.教育 支出決算為0.9萬元,完成預算100%。

                3.文化體育與傳媒支出決算為20.22萬元,完成預算100%; 支出決算為4.3萬元,完成預算100%。

                4.社會保障和就業208(類)05(款)05(項): 支出決算為55.91萬元,完成預算100%;208(類)99(款)01(項): 支出決算為0.24萬元,完成預算100%。

                5.醫療衛生與計劃生育210(類)07(款)16(項):支出決算為51.07萬元,完成預算100%。

                6.節能環保211(類)03(款)99(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

                7.城鄉社區支出212(類)01(款)99(項):支出決算為13.57萬元,完成預算100%;212(類)08(款)02(項):支出決算為30萬元,完成預算100%;212(類)08(款)99(項):支出決算為44萬元,完成預算100%。

                8.農林水213(類)01(款)04(項):支出決算為114.98萬元,完成預算100%;213(類)03(款)14(項):支出決算為10萬元,完成預算100%;213(類)05(款)04(項):支出決算為55萬元,完成預算100%;213(類)05(款)99(項):支出決算為353.99萬元,完成預算100%;213(類)07(款)05(項):支出決算為458.73萬元,完成預算100%。

                9.資源勘探信息等215(類)06(款)02(項):支出決算為2萬元,完成預算100%.

                10.住房保障221(類)02(款)01(項):支出決算為21.92萬元,完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出546.74萬元,其中:

                人員經費492.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為54萬元,完成預算100%。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算6萬元,占100%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出6萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待243批次,1192人次(不包括陪同人員),共計支出6萬元,具體內容包括:主要用於接待青龍園區獼猴桃產業工作2.06萬元,扶貧工作2.54萬元,其他工作開支的接待費1.40萬元。其中:

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出74萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、 預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對本部門項目開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建交健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,從預算編制、預算執行、綜合管理、整體效益等方面開展自評,我單位2018年度評價得分為95分,但在預算執行進度方面還存在不及時的問題。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看,達到了預先績效目標的要求。

                (二)項目績效目標完成情況

                1.鄉鎮“人民代表工作室”規範化建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3.00萬元,執行數為3.00萬元,完成預算的100%。通過項目實施,通過鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設專項資金項目的實施,規範了鄉人大代表工作室,以展板、公示欄等方式營造人大代表工作氛圍,展示人大代表履職成效。發現的主要問題:資金方面:項目實施後缺少後續維護運行經費。下一步改進措施:在年度預算內安排資金,確保人大代表工作室的正常運行。

                2.鄉紀委規範化建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5.00萬元,執行數為5.00萬元,完成預算的100%。通過項目實施,規範了鄉紀委工作室,配齊了設備,按“五化”建設要求,著力打通了全面從嚴治黨“最後一公裏”,有效解決了基層“微腐敗”屢禁不止的問題,為建設現代化美麗新農村提供了堅強的紀律保障。發現的主要問題:資金方面:項目實施後缺少後續維護運行經費。下一步改進措施:在年度預算內安排資金,確保鄉紀委工作室的正常運行。

                3.鄉鎮基本財力保障補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50.4萬元,執行數為25.78萬元,完成預算的51%。通過項目實施,保障了單位的正常運轉,解決了單位公用經費不足的問題,通過場鎮環境衛生整治,生態環境得到改善;通過法制宣傳,提高全民安全意識,防止了事故的發生,實現社會和諧穩定,保障經濟建設的安全運行;通過遠程教育培訓,貫徹執行黨在農村的各項方針政策,提高黨的執政能力、鞏固黨在農村的執政基礎。促進經濟發展,推動社會進步。保障了政府高效運轉,促進了經濟社會健康發展,提升了為民服務的能力,維護了社會穩定。發現的主要問題:資金方面:鄉財力補助資金有限,滿足不了政府經費的需求,缺少事業發展資金保障。下一步改進措施:在年度預算內安排資金,確保政府日常工作的正常運行和事業發展的需要。

                4.文化站免費開放資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4.30萬元,執行數為4.30萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障鄉文化站對社會實行免費開放的正常運行,每周開放達40小時,開展“春節”、“七一”、“法制宣傳”等文化活動,經費撥付實施後,保障了公共圖書室、電子閱覽室的正常運行。社會效益明顯,滿足了社會文化發展需求。發現的主要問題:資金方面:報帳不及時,未按預算年度列支報帳。下一步改進措施:嚴格執行預算,在預算年度內實現支出,不跨年度。

                5.對村民委員會和村黨支部的補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數262.152萬元,執行數為254.252萬元,完成預算的97%。通過項目實施,保障了全鄉26個行政村,農村社區2個的村(社區)正常運行及幹部報酬的發放,支持了農村基礎設施建設,提高了農村基層幹部的素質和戰鬥力,維護了社會穩定,解決了村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的突出問題,促進了農業生產、方便村民生活,建立村民民主參與、民主議事、民主決策、民主監督的農村公共服務運行維護管理體系。確保環境類、服務類、社會管理類項目正常運行。發現的主要問題:資金方面,經費的資金投入結構目前較為單一,主要是政府投資,基層幹部報酬低的問題難以解決。下一步改進措施:要通過發展壯大集體經濟,創收節支解決資金不足的問題。


                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                鄉鎮“人民代表工作室”規範化建設

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                3

                執行數:

                3

                其中-財政撥款:

                3

                其中-財政撥款:

                3

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                建設規範的“人民代表之家”工作室1個,充分發揮人民代表聯系群眾、依法監督、依法履職的作用

                建設規範的“人民代表工作室”工作室1個

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值

                實際完成指標值

                產出指標

                數量指標

                完善“人民代表工作室”(個)

                1

                1

                質量指標

                項目驗收合格率

                ≥98%

                100%

                時效指標

                完成時間

                2018年6月底

                2018年6月30日

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≦3

                3

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                人民代表視察調研、接待(走訪)選民等活動持續開展

                激發了代表履職積極性,增強了代表履職能力

                95%

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≧98%

                98%


                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                鄉鎮紀委規範化建設

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                5

                執行數:

                5

                其中-財政撥款:

                5

                其中-財政撥款:

                5

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                建立獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                建成獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建成專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值

                實際完成指標值

                產出指標

                數量指標

                建立獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                建立獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                完成100%

                質量指標

                項目驗收合格率

                ≥98%

                100%

                時效指標

                完成時間

                2018年12月底

                2018年12月31日

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≦5

                5

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                以“公開紀檢、公仆紀檢,公信紀檢”為目標

                方便群眾信訪舉報和舉報辦理查詢,

                95%

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≧98%

                98%

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                鄉鎮基本財力保障補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                50.40

                執行數:

                25.78

                其中-財政撥款:

                50.40

                其中-財政撥款:

                50.40

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                增強政府履職服務能力,落實民生政策,強化安全生產、維護社會穩定,改變生態環境,促進農村經濟社會協調發展

                增強政府履職服務能力,落實民生政策,強化安全生產、維護社會穩定,改變生態環境,促進農村經濟社會協調發展

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值

                實際完成指標值

                產出指標

                數量指標

                經濟社會發展指標:脫貧攻堅、項目投資、產業發展、社會事業、民生工程、新型城鎮化。保障指標:全面從嚴治黨、深化改革、安全生產、環境綜合治理、維護社會穩定。

                100%

                質量指標

                按縣委、縣政府下達的目標任務,按質按量完成。

                100%

                100%

                時效指標

                完成時間

                2018年12月底

                2018年12月

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≦50.40

                50.40

                效益指標

                經濟效益

                促進經濟發展,推動社會進步。

                100%

                100%

                社會效益

                保障了政府高效運轉,促進了經濟社會健康發展,提升了為民服務的能力,維護了社會穩定。

                100%

                100%

                生態效益

                節約資源有效推進,森林覆蓋率持續提高,環境狀況得到改善。

                100%

                100%

                可持續效益

                推進各項工作依法科學健康可持續發展

                100%

                100%

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                民眾滿意度

                ≧98%

                98%

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                文化站免費開放資金

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                4.3

                執行數:

                4.3

                其中-財政撥款:

                4.3

                其中-財政撥款:

                4.3

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                保障鄉文化站對社會實行免費開放的正常運行,開展“春節”、“七一”、“法制宣傳”等文化活動

                保障鄉文化站對社會實行免費開放的正常運行,開展“春節”、“七一”、“法制宣傳”等文化活動

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值

                實際完成指標值

                產出指標

                數量指標

                圖書室、電子閱覽室正常運行

                每周開放達40小時

                每周開放達40小時

                質量指標

                時效指標

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≦4.3

                ≦4.3

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                方便群眾學習,提升群眾的文化素質,為農業信息化服務

                方便群眾學習,提升群眾的文化素質,為農業信息化服務

                方便群眾學習,提升群眾的文化素質,為農業信息化服務

                生態效益

                可持續效益

                保障免費開放時間

                推進文化事業持續健康發展

                100%

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≧98%

                ≧98%


                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                對村民委員會和村黨支部的補助

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                262.15

                執行數:

                262.15

                其中-財政撥款:

                262.15

                其中-財政撥款:

                262.15

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                切實保障基層組織人員報酬和基層工作正常開展活動;農村公共運行服務和村(社區)辦公運轉

                切實保障基層組織人員報酬和基層工作正常開展活動;農村公共運行服務和村(社區)辦公運轉

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值

                實際完成指標值

                產出指標

                數量指標

                行政村20個,農村社區2個,村組幹部人員報酬保障,基礎設施、環境類、服務類、社會管理類項目的運行維護

                按政策規定標準用途予以保障

                保障基層組織活動正常開展,運行率100%

                質量指標

                按縣委、縣政府下達的目標任務,按質按量完成。

                100%

                100%

                時效指標

                完成時間

                2018年12月底

                2018年12月

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≦262.15

                262.15

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的突出問題,促進農業生產、方便村民生活,建立村民民主參與、民主議事、民主決策、民主監督的農村公共服務運行維護管理體系

                確保基層組織的正常運轉,提升了為民服務的能力,維護了社會穩定

                100%

                生態效益

                節約資源有效推進,森林覆蓋率持續提高,環境狀況得到改善。

                100%

                100%

                可持續效益

                提升農村基層幹部的素質和戰鬥力,為鄉村振興提供堅實的人才保障

                培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的農村基層幹部隊伍,覆蓋率100%

                培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的農村基層幹部隊伍,覆蓋率100%

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≧98%

                ≧98%

                (一)部門開展績效評價結果

                (二)本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                (三)本部門自行組織對“鄉鎮人民代表工作室規範化建設”“鄉紀委規範化建設”“鄉鎮基本財力保障補助”“文化站免費開放資金”“對村民委員會和村黨支部的補助”等5個項目開展了績效評價,《鄉鎮人民代表工作室規範化建設項目2018年績效評價報告》見附件,《鄉紀委規範化建設項目2018年績效評價報告》見附件,《鄉鎮基本財力保障補助項目2018年績效評價報告》見附件,《文化站免費開放資金項目2018年績效評價報告》見附件,《對村民委員會和村黨支部的補助項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,政府機關運行經費支出54萬元,比2017年增加10.85萬元,增長20%(或與2017年決算數持平)。主要原因是畜牧獸防站人員並入。。(數據來源財決CS05表)

                (二)政府采購支出情況

                2018年,本部門政府采購支出總額2.01萬元,其中:政府采購貨物支出2.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於紀委辦公室辦公設備。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分    名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是清理往來資金中的其他應付款等。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指政府機關用於“人民代表之家”規範化建設項目支出。

                一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指政府機關用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位用於其他項目支出。

                一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指政府機關用於政權建設等方面的項目支出。

                一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指共產黨機關用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                10.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項): 指文化站用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出

                文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項): 指用於文化站免費開放的項目支出。;

                文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項): 指政府用於廣播部門保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
                11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):  指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                12.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項): 指政府用於計生部門保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):  指鄉機關單位用於繳納行政(參公)單位基本醫療保險支出。
                醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項): 指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

                13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項):政府用於村建部門保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                14.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):  指政府用於農業服務中心保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指政府用於農村基層組織村組幹部報酬、村辦公經費和運行經費支出。

                15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                18.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                19.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分     附  件

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府部門2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門概況

                (一)機構組成

                嶽東鎮人民政府下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。

                納入嶽東鎮人民政府2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                1.政府機關

                2.農業服務中心

                3.社會事業服務中心

                4.村建環衛服務中心

                5.畜牧獸醫站

                (二)機構職能

                貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,服務“三農”工作。主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職。致力穩中求進,提升綜合經濟實力,致力規劃先行,特色產業蓬勃發展,致力項目爭取,基礎設施全面改善,致力脫貧攻堅,如期實現退出驗收,致力民生事業,築牢社會保障體系,致力新風培育,深入開展六化行動。

                (三)人員概況

                政府有獨立核算的機構1個,黨委在職人員3人、政府機關在職人員23人(含工勤1人)、事業在職人員26人,遺屬補助人員19人,“三支一扶”(農業、社會事務)0人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計1659.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1659.53萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計1578.76萬元,其中:基本支出546.75萬元,占34.63%;項目支出1032.01萬元,占65.37%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                1.績效目標:堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,聚焦“兩不愁、三保障”“一低五有”“一超六有”,加強組織領導,突出產業發展,真幫實扶,紮實開展脫貧攻堅九項大比武,強有力推進扶貧項目建設,確保了脫貧攻堅工作的順利開展。2018年三塘、雲寨、石廟3個重點貧困村和文水等12個一般村81戶253人實現脫貧。完成扶貧小額信貸任務,559戶貧困戶扶貧小額信貸資金發放2435萬元。低保、醫療等救助政策全面落實,共發放殘疾人救助121人次,救助資金2.4萬元;醫療救助42人,救助資金7萬元;自然災害救助27人,救助資金12萬元,盡最大努力減輕了因病致貧、因病返貧和因災致貧貧困戶的經濟負擔。

                2.產業發展不斷壯大。一是大力調整農業產業結構,發展附加值高、品質優、市場前景好的特色農業。全鎮累計實施“1+3”農業特色產業2.8萬畝,其中獼猴桃16000畝,中藥材5000畝,銀杏5000畝,商品蔬菜1000畝,花卉苗圃300畝,幸运5星彩官方开奖梨1500畝。打造50畝以上的規模產業園5個,對8個園區進行了規範化管理,全鎮規範化園區面積達到10000畝。相繼建成“石廟有機獼猴桃基地”“新路蠻洞子生態養殖基地”等適度規模的特色產業基地。二是旅遊商貿蓬勃發展全鎮集體、私營和個體企業(不含個體工商戶)達到10家,全年實現總產值8600萬元;其中營業收入7800萬元,工業經濟6500萬元。,青龍現代農業園區已建成國家2A級旅遊景區,農業公園門票收入達25萬多元,人均集體經濟收入將達50元以上。精心打造手工掛面、嶽東醪糟等特色旅遊商品。三是項目投資持續增長。突出項目第一支撐,完成固定資產投資4512萬元,超目標任務。實施東西部扶貧協作項目,幫扶項目資金476萬元,用於改造提升石廟村獼猴桃基地建設和青龍園區項目,惠及貧困戶169戶692人。項目按照有關政策要求,嚴格按照程序進行。

                3.基礎設施全面提升

                一是加強交通水利建設,投資1220萬元,硬化、加寬通村公路34公裏,全鎮實現村村組組通硬化路;投資253萬元改善我鎮16個村人飲工程,解決了1萬余人安全飲水問題;投資327萬元新建維修斑竹、平頂、石廟等20個村公共服務中心,方便群眾辦事;投資109萬元,建設7村產水配套項目,標改山坪塘8口,新建渠道3.5公裏,水利基礎條件大大改善。二是進行危房改造工作,共完成改造任務85戶,C級29戶,D級56戶。除解決了40戶貧困戶外,還解決了45戶殘疾、低保、五保、一般戶,較好地解決了農村貧困家庭住房安全問題。抓住時間節點,順利完成易地扶貧搬遷工作,2018年全鎮27戶93人易地扶貧搬遷全面完工,目前已全部實現拆舊復墾、搬遷入住。

                4.民生事業不斷發展

                統籌抓好社會保障、醫療衛生、教育文化、就業創業等民生事業。評定城鄉低保609戶1225人,發放低保金12.12萬元;重新審核評定特困人員(五保戶)109戶,發放補助資金13.12萬元;發放重度殘疾人護理補貼16萬元,為17戶殘疾對象給予了居家靈活就業補助,發放補助資金1.2萬元。免費為群眾提供健康檢查 6000 余人次;認真落實“三免一補”教育扶持政策,解決了150名學生就學困難問題。持續推進社會主義核心價值體系建設,充分發揮文化長廊作用,全面改建、新建村文化活動室和體育健身場所。開展送文化下鄉等重大活動,在場鎮舉辦主題圖片展15次,發布宣傳標語150余幅、宣傳冊1000余冊,全年放映公益性電影100余場,推薦“身邊好人”12人次。開展各類技術培訓20次,受益人群達1萬人次,完成城鎮新增就業80人,新增失業人員再就業20人,青年技能培訓150人。開發貧困人員公益性崗位24個,吸納就業困難群眾50人。及時了解和掌握全鎮在勞動保障和拖欠農民工工資中的矛盾和糾紛,在最底層進行及時化解和處理,極大地保護了勞動者的合法利益。

                1.部門預算報送時間

                (1)報送時效

                按照縣級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎庫、項目庫報送工作。我鄉認真執行財經紀律的有關規定,各項收入是完整列入部門預算,規範編制基本支出和項目支出,結余結轉資金管理規範,2018年3月13日幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮第十八屆人民代表大會第四次主席團會議通過了嶽東鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算,並於2018年3月20日在幸运5星彩官方开奖門戶網公開部門預算及相關報表。

                (2)編制質量

                認真貫徹落實中央、省、市、縣各項決策部署,嚴格貫徹執行新《預算法》,緊緊圍繞全面深化財稅體制改革的總體部署,堅持依法行政、依法理財、統籌兼顧。切實加強和改進預算管理和控制,強化預算執行監督,推進預算績效管理和結果應用評價。健全預算支出標準體系,進一步優化財政支出結構,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,盤活用好財政存量資金。硬化預算約束,嚴肅財政紀律,有效防控財政和債務風險。推進預算信息公開,提高預算透明度,加快構建全面規範、公開透明的現代預算制度。

                2.預算執行

                預算執行及調整。我鄉認真執行財經紀律的有關規定,非稅收入及時足額上繳;不存在超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉嫁支出、轉移或者套取預算資金,未超標準、超範圍列支“三公”經費、會議費、培訓費和差旅費,不存在濫發工資、獎金、補貼等問題;嚴格執行國庫集中支付制度、公務卡強制結算目錄;嚴格執行政府采購制度。

                嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算,決算數據真實、準確、完整並及時上報,不存在決算報表數據與財務賬不一致等問題,並按規定公開部門決算,不存在決算公開數與決算報表數或財務賬不一致等問題。

                (二)專項預算管理

                1.編制績效目標

                編制財政支出績效目標是預算績效管理的源頭和基礎,是整個預算績效管理的核心,包括績效內容、績效指標和績效標準。編制的績效目標與工作職責、工作任務緊密相關,做到方向明確、具體細化、合理可行。

                2.加強項目管理

                建立健全從項目的投資決策到項目完成,涵蓋項目規劃、組織實施、控制和評審的各項制度。強化績效目標與項目管理的有機結合,對項目的各個發展階段進行有效管理和目標控制,為實現項目績效目標提供保障。

                3.始終堅持把項目投資作為最強引擎,基礎設施明顯改善

                (1)固定資產投資全面完成。完成固定資產投資4512萬元,超目標任務。實施東西部扶貧協作項目,幫扶項目資金476萬元,用於改造提升石廟村獼猴桃基地建設和青龍園區項目,惠及貧困戶169戶692人。項目按照有關政策要求,嚴格按照程序進行。商會會員付小平投資400余萬元建起了現代化的嶽東手工掛面廠。投資1.5億元的“鹿鳴谷”生態康養旅遊項目正在建設中,目前已建成小木屋4棟,景點建設初具規模。

                (2)招商引資工作成效顯著

                按照“集體決定招商項目,政府落實招商責任,專人對接成功人士”的運作方式,強化親情招商、友情招商、回歸招商等措施。商會會員付小平投資400余萬元建起了現代化的嶽東手工掛面廠。投資1.5億元的“鹿鳴谷”生態康養旅遊項目正在建設中,目前已建成小木屋4棟,景點建設初具規模。

                (3)民生事業不斷發展

                我們統籌抓好社會保障、醫療衛生、教育文化、就業創業等民生事業。評定城鄉低保609戶1225人,發放低保金12.12萬元;重新審核評定特困人員(五保戶)109戶,發放補助資金13.12萬元;發放重度殘疾人護理補貼16萬元,為17戶殘疾對象給予了居家靈活就業補助,發放補助資金1.2萬元。免費為群眾提供健康檢查 6000 余人次;認真落實“三免一補”教育扶持政策,解決了150名學生就學困難問題。持續推進社會主義核心價值體系建設,充分發揮文化長廊作用,全面改建、新建村文化活動室和體育健身場所。開展送文化下鄉等重大活動,在場鎮舉辦主題圖片展15次,發布宣傳標語150余幅、宣傳冊1000余冊,全年放映公益性電影100余場,推薦“身邊好人”12人次。開展各類技術培訓20次,受益人群達1萬人次,完成城鎮新增就業80人,新增失業人員再就業20人,青年技能培訓150人。開發貧困人員公益性崗位24個,吸納就業困難群眾50人。及時了解和掌握全鎮在勞動保障和拖欠農民工工資中的矛盾和糾紛,在最底層進行及時化解和處理,極大地保護了勞動者的合法利益。

                (三)結果應用情況

                1.建立預算結合機制。通過建立評價結果與預算相結合的機制,逐步將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據,優先和重點支持績效好的項目,減少對績效差的項目資金安排,取消無績效的項目,優化公共資源配置。

                2.建立績效報告機制。鄉財政所要按上級財政部門的要求,報送預算績效管理工作情況;每年向本級政府、人大報告支出管理績效評價情況。

                3.建立績效問責機制。鄉政府要將預算績效管理情況作為行政管理考核的重要依據,對嚴重違規行為,要予以問責。落實財政資金使用主體責任,形成“誰幹事誰花錢,誰花錢誰擔責”的權責機制。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。

                二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任領導和責任單位及責任人,強化責任意識,使每位同誌對自己的目標任務了然於胸,從而增強工作的主動性和積極性,使考核目標中涉及到的每一項任務都落到了實處,同時建立並執行考核目標執行情況跟蹤檢查制度,責任追究制度,使單位在合理使用資金,有效控制支出的情況下,確保了各項績效考核指標保質保量完成。

                (二)存在問題

                鄉鎮預算經費主要是人員經費和維護政府正常運轉的公用經費,在履行發展經濟職能方面只能靠項目的支撐。沒有服務於發展經濟職能的經費保障,,造成了很多工作開展被動,給我鄉工作的正常運轉和單位形象帶來了負面影響。

                (三)改進建議

                (1)建議加強政策學習,提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、後有支出,沒有預算不得支出的支出理念。

                (2)建議細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。

                (3)年度預算編制後,加強預算執行管理,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預算執行的時效性和均衡性,同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

                附件2-1

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府關於2018年鄉鎮人大代表工作室規範化建設項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                項目評價通過數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、群眾滿意度指標進行評價。通過采取數量和文字相結合的方法對項目進行評價,確保能實際反映項目實際完成情況。

                鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設項目經費來源為財政撥款,該項目投資3.00萬元,主要實施內容為建設規範的“人民代表之家”工作室1個,充分發揮人民代表聯系群眾、依法監督、依法履職的作用。

                經費嚴格按照項目支出的範圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由鄉財政所進行把關以及核對,並進行會計核算,確保了項目資金的安全。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                2018年鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設專項經費建設主要內容是建設規範的“人民代表工作室”工作室1個,在人大主席團辦公室、代表工作室、服務大廳、室外宣傳欄、樓道、板面走廊等地方做好宣傳、公示欄,營造人大代表工作氛圍,展示人大代表履職成效。充分發揮人民代表聯系群眾、依法監督、依法履職的作用。該經費資金到位及時,支出合理合規,設立依據充分,並且目標明確,符合我鄉要求。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                (1)經費組織情況分析

                為了更好的使用鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設專項經費,我鄉嚴格按照幸运5星彩官方开奖縣人民代表大會常務委員會文件通知要求進行使用。財政所負責經費資金支付進度監督及管理。

                (2)經費管理情況分析

                為提高工作質量和效率,明確規範管理、強化責任、穩中求進的指導思想,根據幸运5星彩官方开奖縣人民代表大會常務委員會文件通知相關規定,嚴格經費使用程序,加強監督管理。

                2.項目管理

                2018年鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設專項經費計劃批復資金3.00萬元,實際到位資金3.00萬元,總共支出資金3.00萬元,完成預算的100%。主要用於建設規範的“人民代表之家”工作室1個,在人大主席團辦公室、代表工作室、服務大廳、室外宣傳欄、樓道、板面走廊等地方做好宣傳、公示欄,營造人大代表工作氛圍,展示人大代表履職成效。

                3.項目績效

                通過鄉鎮“人大代表工作室”規範化建設專項資金項目的實施,規範了鄉人大代表工作室,以展板、公示欄等方式營造人大代表工作氛圍,展示人大代表履職成效。

                可持續性方面,激發了代表履職積極性,增強了代表履職能力。

                三、存在主要問題

                資金方面:項目實施後缺少後續維護運行經費。

                四、相關措施建議

                在年度預算內安排資金,確保人大代表工作室的正常運行。


                附件2-2

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府關於2018年鄉鎮紀委規範化建設項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                項目評價通過數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、群眾滿意度指標進行評價。通過采取數量和文字相結合的方法對項目進行評價,確保能實際反映項目實際完成情況。

                鄉鎮紀委規範化建設項目經費來源為財政撥款,該項目投資5.00萬元,主要實施內容為建立獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                經費嚴格按照項目支出的範圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由鄉財政所進行把關以及核對,並進行會計核算,確保了項目資金的安全。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                2018年鄉鎮紀委規範化建設專項經費建設主要內容是建立獨立的紀委辦公室1個,配齊辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。以“公開紀檢、公仆紀檢,公信紀檢”為目標,以“聚焦監督執紀問責、堅守忠誠幹凈擔當”為主線,以“組織機構專業化、監督執紀程序化、權力運行透明化、考核獎懲制度化”為標準,全面推進鄉紀委規範化建設。該經費資金到位及時,支出合理合規,設立依據充分,並且目標明確,符合我鄉要求。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                (1)經費組織情況分析

                為了更好的使用鄉鎮紀委規範化建設專項經費,我鄉嚴格按照中共幸运5星彩官方开奖縣紀委文件蒼紀發[2018]7號要求進行使用。財政所負責經費資金支付進度監督及管理。

                (2)經費管理情況分析

                為提高工作質量和效率,明確規範管理、強化責任、穩中求進的指導思想,根據中共幸运5星彩官方开奖縣紀委文件蒼紀發[2018]7號相關規定,嚴格經費使用程序,加強監督管理。

                2.項目管理

                2018年鄉鎮紀委規範化建設專項經費計劃批復資金5.00萬元,實際到位資金5.00萬元,總共支出資金5.00萬元,完成預算的100%。主要用於建立獨立的紀委辦公室,配齊了電腦、錄音電話、傳真機、保密櫃、錄音筆、照相機等辦信辦案所需專用設備,建立專門的信訪接待室1個,設施設備到位。

                3.項目績效

                通過鄉鎮紀委規範化建設專項資金項目的實施,規範了鄉紀委工作室,配齊了設備,按“五化”建設要求,著力打通了全面從嚴治黨“最後一公裏”,有效解決了基層“微腐敗”屢禁不止的問題,為建設現代化美麗新農村提供了堅強的紀律保障。

                三、存在主要問題

                資金方面:項目實施後缺少後續維護運行經費。

                四、相關措施建議

                在年度預算內安排資金,確保鄉紀委工作室的正常運行。


                附件2-3

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府關於2018年鄉鎮基本財力保障補助項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                項目評價通過數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、群眾滿意度指標進行評價。通過采取數量和文字相結合的方法對項目進行評價,確保能實際反映項目實際完成情況。

                鄉鎮財力補助項目經費來源為財政撥款,該項目投資50.40萬元,主要用於增強政府履職服務能力,落實民生政策,強化安全生產、維護社會穩定,改變生態環境,促進農村經濟社會協調發展等方面。

                經費嚴格按照項目支出的範圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由鄉財政所進行把關以及核對,並進行會計核算,確保了項目資金的安全。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                2018年鄉鎮財力補助專項經費專項資金的使用,保障了單位的正常運轉,解決了單位公用經費不足的問題,通過場鎮環境衛生整治,生態環境得到改善;通過法制宣傳,提高全民安全意識,防止了事故的發生,實現社會和諧穩定,保障經濟建設的安全運行;通過遠程教育培訓,貫徹執行黨在農村的各項方針政策,提高黨的執政能力、鞏固黨在農村的執政基礎。促進經濟發展,推動社會進步。保障了政府高效運轉,促進了經濟社會健康發展,提升了為民服務的能力,維護了社會穩定。該經費資金到位及時,支出合理合規,設立依據充分,並且目標明確,符合我鄉要求。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為了更好的使用鄉鎮財力補助專項經費,我鄉嚴格按照鄉人大通過的預算執行。財政所負責經費資金支付進度監督及管理。為提高工作質量和效率,明確規範管理、強化責任、穩中求進的指導思想,根據預算資金項目績效目標,嚴格經費使用程序,加強監督管理。

                2.項目管理

                2018年鄉鎮財力補助專項經費計劃批復資金50.40萬元,實際到位資金50.40萬元,總共支出資金25.78萬元,完成預算的51%。主要用於鄉村基礎設施建設、環境衛生整治、安全生產、社會治安、禁毒工作經費、信訪維穩、幹部培訓、政府向社會力量購買服務、統計人大團委婦聯專項經費等。

                3.項目績效

                保障了單位的正常運轉,解決了單位公用經費不足的問題,通過場鎮環境衛生整治,生態環境得到改善;通過法制宣傳,提高全民安全意識,防止了事故的發生,實現社會和諧穩定,保障經濟建設的安全運行;通過遠程教育培訓,貫徹執行黨在農村的各項方針政策,提高黨的執政能力、鞏固黨在農村的執政基礎。促進經濟發展,推動社會進步。保障了政府高效運轉,促進了經濟社會健康發展,提升了為民服務的能力,維護了社會穩定。

                三、存在主要問題

                資金方面:鄉財力補助資金有限,滿足不了政府經費的需求,缺少事業發展資金保障。

                四、相關措施建議

                在年度預算內安排資金,確保政府日常工作的正常運行和事業發展的需要。


                附件2-4

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府關於2018年文化站免費開放資金項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                項目評價通過數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、群眾滿意度指標進行評價。通過采取數量和文字相結合的方法對項目進行評價,確保能實際反映項目實際完成情況。

                文化站免費開放資金項目經費來源為財政撥款,該項目投資4.3萬元,主要實施內容為鄉綜合文化站免費開放基本公共文化服務項目所需支出,其中包括:組織公益性群眾文化活動,舉辦公益性講座和展覽宣傳,村級文化骨幹輔導,文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室報務及設備運行維護,業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等,日常運行水電氣、通訊信息費、辦公文印費等。

                經費嚴格按照項目支出的範圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由會計管理中心進行把關以及核對,並進行會計核算,確保了項目資金的安全。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                2018年文化站免費開放資金專項經費建設主要內容是保障鄉文化站對社會實行免費開放的正常運行,開展“春節”、“七一”、“法制宣傳”等文化活動,經費撥付實施後,保障了鄉圖書室、電子閱覽室的正常運行,解決了鄉文化站免費開放基本公共文化服務項目所需支出。該經費資金到位及時,支出合理合規,設立依據充分,並且目標明確,符合我鄉要求。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為了更好的使用文化站免費開放資金專項經費,我鄉嚴格按照幸运5星彩官方开奖縣文化廣播新聞出版局和幸运5星彩官方开奖縣財政局文件蒼文廣函(2015[7]號有關規定的要求進行使用。財政所負責經費資金支付進度監督及管理。

                為提高工作質量和效率,明確規範管理、強化責任、穩中求進的指導思想,根據幸运5星彩官方开奖縣文化廣播新聞出版局和幸运5星彩官方开奖縣財政局文件蒼文廣函(2015[7]號相關文件規定,嚴格經費使用程序,加強監督管理。

                2.項目管理

                2018年文化站免費開放資金專項經費計劃批復資金4.3萬元,實際到位資金4.3萬元,總共支出資金4.3萬元,完成預算的100%。主要用於組織公益性群眾文化活動,舉辦公益性講座和展覽宣傳,村級文化骨幹輔導,文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室報務及設備運行維護,業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等,日常運行水電氣、通訊信息費、辦公文印費等。

                3.項目績效

                保障鄉文化站對社會實行免費開放的正常運行,每周開放達40小時,開展“春節”、“七一”、“法制宣傳”等文化活動,經費撥付實施後,保障了公共圖書室、電子閱覽室的正常運行。社會效益明顯,滿足了社會文化發展需求。

                可持續性方面,培養了村級文化骨幹,提升農村群眾的文化素質,為脫貧攻堅、鄉村振興提供了科學文化知識學習的途徑。項目的實施為文化站免費開放提供了資金保障。

                三、存在主要問題

                資金方面:報帳不及時,未按預算年度列支報帳。

                四、相關措施建議

                嚴格執行預算,在預算年度內實現支出,不跨年度。


                附件2-5

                幸运5星彩官方开奖縣嶽東鎮人民政府關於2018年對村民委員會和村黨支部的補助項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)經費使用單位基本情況。

                嶽東鎮人民政府轄26個行政村,農村社區2個,下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。

                納入嶽東鎮人民政府2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:政府機關,農業服務中心,社會事業服務中心,村建環衛服務中心,畜牧獸醫站。

                (二) 經費績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。

                經費資金總額為460.15萬元,切實保障基層組織正常開展活動;農村公共運行服務和村(社區)辦公運轉。經費用於解決村(社區)群眾最關心、最直接、最急需解決的各類事項。

                (三) 經費基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

                對村民委員會和村黨支部的補助資金的使用堅持群眾受益最大化的原則,經費主要內容是解決村(社區)群眾最關心、最直接、最急需解決的各類事項。

                經費嚴格按照項目支出的範圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由會計管理中心進行把關以及核對,並進行會計核算,確保了項目資金的安全。資金主要來源於政府投資。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                2018年對村民委員會和村黨支部的補助專項經費建設主要內容是解決村(社區)群眾最關心、最直接、最急需解決的各類事項,經費撥付實施後,群眾最關心、最直接、最急需解決的各類事項得以解決。該經費資金到位及時,支出合理合規,設立依據充分,並且目標明確,基本符合我鄉要求。

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為了更好的使用對村民委員會和村黨支部的補助專項經費,我鄉嚴格按照幸运5星彩官方开奖縣委組織部和幸运5星彩官方开奖縣財政局有關規定的要求進行使用。財政所負責經費資金支付進度監督及管理。

                為提高工作質量和效率,明確規範管理、強化責任、穩中求進的指導思想,根據幸运5星彩官方开奖縣委組織部和幸运5星彩官方开奖縣財政局相關文件規定,嚴格經費使用程序,加強監督管理。

                2.項目管理

                2018年對村民委員會和村黨支部的補助專項經費計劃批復資金460.15萬元,實際到位資金460.15萬元,總共支出資金348.91萬元。主要用於全鄉26個行政村,農村社區2個的村(社區)正常運行經費保障及幹部報酬發放,農村基礎設施類、環境類、服務類、社會管理類項目的運行維護。

                3.項目績效

                (1)經費的實施進度

                已將資金撥付給26個行政村,2個農村社區開展服務群眾工作,經費已完成支出率97%。

                (2)經費完成質量

                已將經費款項撥付給26個行政村,2個農村社區開展服務群眾工作。

                (3) 經費的效益性分析

                經費預期目標完成程度。2018年對村民委員會和村黨支部的補助專項經費已將資金撥付給26個行政村,2個農村社區開展服務群眾工作,按照年初設置的績效目標,具體完成情況如下:

                產出指標保障基層組織活動正常開展運行率達到100%,完成績效標準為優;成效指標(村民滿意度)達到98%以上,完成績效標準為優。

                (4)經費實施對經濟和社會的影響

                2018年對村民委員會和村黨支部的補助專項經費,通過合理地對財、物資源的投入使用,做到了節約資源。經費撥付實施後,解決村(社區)群眾最關心、最直接、最急需解決的各類事項。

                (5) 經費的可持續性分析

                我鄉在以下相關方面將持續做好工作,保證經費的良好運行,發揮其預期作用。

                政策方面,我鄉堅持“以人為本”的管理原則,切實履行國家和地方政府的管理規定。

                可持續性方面,提升農村基層幹部的素質和戰鬥力,為鄉村振興提供堅實的人才保障。培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的農村基層幹部隊伍,覆蓋率100%。

                三、存在主要問題

                資金方面,經費的資金投入結構目前較為單一,主要是政府投資,基層幹部報酬低的問題難以解決。

                四、相關措施建議

                要通過發展壯大集體經濟,創收節支解決資金不足的問題。

                第五部分     附  表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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