• <tr id='ye0ikj'><strong id='ye0ikj'></strong><small id='ye0ikj'></small><button id='ye0ikj'></button><li id='ye0ikj'><noscript id='ye0ikj'><big id='ye0ikj'></big><dt id='ye0ikj'></dt></noscript></li></tr><ol id='ye0ikj'><option id='ye0ikj'><table id='ye0ikj'><blockquote id='ye0ikj'><tbody id='ye0ikj'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ye0ikj'></u><kbd id='ye0ikj'><kbd id='ye0ikj'></kbd></kbd>

    <code id='ye0ikj'><strong id='ye0ikj'></strong></code>

    <fieldset id='ye0ikj'></fieldset>
          <span id='ye0ikj'></span>

              <ins id='ye0ikj'></ins>
              <acronym id='ye0ikj'><em id='ye0ikj'></em><td id='ye0ikj'><div id='ye0ikj'></div></td></acronym><address id='ye0ikj'><big id='ye0ikj'><big id='ye0ikj'></big><legend id='ye0ikj'></legend></big></address>

              <i id='ye0ikj'><div id='ye0ikj'><ins id='ye0ikj'></ins></div></i>
              <i id='ye0ikj'></i>
            1. <dl id='ye0ikj'></dl>
              1. <blockquote id='ye0ikj'><q id='ye0ikj'><noscript id='ye0ikj'></noscript><dt id='ye0ikj'></dt></q></blockquote><noframes id='ye0ikj'><i id='ye0ikj'></i>
                您當前的位置:首頁 ? 幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所2018年部門決算 ? 詳情
                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:縣住房和城鄉建設局 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分 部門概況 

                一、基本職能及主要工作 

                二、機構設置 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 

                一、收入支出決算總體情況說明 

                二、收入決算情況說明 

                三、支出決算情況說明 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

                八、政府性基金預算支出決算情況說明 

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明 

                第三部分 名詞解釋 

                第四部分 附件 

                附件1 

                附件2 

                第五部分 附表 

                一、收入支出決算總表 

                二、收入總表 

                三、支出總表 

                四、財政撥款收入支出決算總表 

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分   部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所是財政全額撥款事業單位,主要職責是貫切執行城市道路照明有關的法律、法規,負責縣城區路燈照明及亮化工程的規劃、建設和維修、維護、管理工作。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.著力抓好縣城區路燈和景觀亮化工程的維護檢修工作。全年主要對縣城老城區、江南新區等主要街道和部分背街小巷的故障路燈進行維修,共計維修故障路燈1350余桿,簡易路燈300余盞,高桿燈7個,處理線路故障80余處。切實提高了路燈照明的覆蓋率,使路燈照明設施完好率全年達98%以上。

                2.全力保障重大節假日、重大活動期間路燈的正常運行。我所協助縣城投公司,完成了2018年春節期間縣城區節日氛圍營造工程的規劃、設計和安裝技術指導工作。

                3.為迎接十三屆省運會和全國農業現代園區現場推進會在我縣召開,組織職工加班加點維修故障路燈500余盞,更換濱江路沿線欄桿燈230余盞。

                4.極力做好城區道路和背街小巷路燈安裝工程的建設工作。一是為切實解決亭子口庫區移民安置小區(光明社區二組雪梨山梨研究所至縣氣象局路段)居民的路燈照明問題,根據縣委、縣政府工作安排,我所在該處規劃新建路燈21盞。二是九曲溪南北街汙水整治工程中,九曲溪兩邊原安裝的路燈因線路老化、腐蝕嚴重,已無法正常照明,經縣領導現場辦公會議後,我所為該處規劃新建路燈80盞。三是為加快推進趙家山主幹道建設任務,我所根據主管局的安排,協助興蒼公司完成了該處172盞玉蘭燈的選型、詢價和安裝技術指導工作。四是完成了縣委、縣政府臨時下達的紀委(原住建局辦公樓)路燈配電櫃更換工程和縣法院院前廣場路燈安裝工程等應急任務。五是協助縣城投公司,對杜裏大橋下穿隧道的照明設施進行改造升級,極大的改善了市民的出行條件。六是根據年度計劃,還主要完成了縣城區部分背街小巷簡易路燈的添補工作、北門西街青春制藥廠和城郊中學後大門處路燈的安裝任務。

                5.根據縣委、縣政府工作安排,我所會同縣亭子湖管理局、縣防震減災局在三川鎮樓門村開展脫貧攻堅工作。一是我所積極籌集資金2萬元,全覆蓋解決樓門村211戶756人的人畜安全飲水問題。二是協調縣級相關行業部門和村兩委新建通組道路4.2公裏,改善村民的出行條件。三是協助村兩委完成了村委會陣地建設的升級改造工作,為村委會安裝路燈5盞。並會同縣亭子湖管理局、縣防震減災局籌集資金2萬元,對通往村委會道路沿線兩邊果樹刷白、保暖,水渠疏通和去雜除亂等。四是在樓門村深入開展脫貧攻堅“大起底、大排查、大整改”活動。對全村和戶情況進行了全面摸排,完成貧困戶“一卡通”清理工作。五是會同縣亭子湖管理局、縣防震減災局開展慶祝建黨97周年“七一”活動,看望慰問貧困黨員和表彰樓門村先進典型個人。同時給廣大村民上感恩教育黨課、宣講扶貧政策和有獎問答等。六是支部黨員和幫扶責任人到戶開展誌願服務活動和“三同”活動,幫助貧困弱勞戶完成春耕秋收。並采取以購代捐的方式,幫助老百姓銷售農副產品達2萬余元。七是今年六一兒童節前夕,我所為大光村幼兒園采購捐贈一批教學設施設備共計3.5萬元。八是根據縣委、縣政府和主管局統一安排,我所派人到石馬鎮開展農村C、D級危房的建設督導工作。

                6.紮實開展作風紀律深化年和掃黑除惡專項工作,提升黨建工作取得新成效。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                沒有納入幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位。

                第二部分   2018年度部門決算情況說明

                一、 收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計404.66萬元。與2017年相比,收、支總計各增加205.15萬元,增長102.83%。主要變動原因是當年新增南出口路燈安裝等工程項目。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計363.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入196.59萬元,占54.06%;政府性基金預算財政撥款收入167.07萬元,占45.94%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計387.38萬元,其中:基本支出161.58萬元,占41.71%;項目支出225.8萬元,占58.29%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計404.66萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加205.15萬元,增長102.83%。主要變動原因是當年新增南出口路燈安裝等工程項目。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出220.31萬元,占本年支出合計的56.87%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加20.38萬元,增長10.43%。主要變動原因是當年人員調入及路燈數量增多導致維修費增加。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出220.31萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出14.32萬元,占6.5%;醫療衛生支出5.37萬元,占2.44%;城鄉社區支出194.89萬元,占88.46%;住房保障支出5.73萬元,占2.6%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

                2018年般公共預算支出決算數為220.31萬元,完成預算100%。其中:

                1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為14.32萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為5.37萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                3. 城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)其他城鄉社區事務管理支出(項):支出決算為136.16萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):支出決算為58.73萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項):支出決算為5.73萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出161.58萬元,其中:

                人員經費133.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費28.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.55萬元,完成預算70%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行財經紀律,從嚴控制“三公經費支出”。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.2萬元,占92.31%;公務接待費支出決算0.35萬元,占7.69%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2017年一致。

                2.公務用車購置及運行維護費支出4.2萬元,完成預算70%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加3.52萬元,增長517%。主要原因是在2017年底新購路燈檢修車輛,導致2018年運行維護費大額增加。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、輛載客汽車1輛、皮卡車1輛、路燈檢修車1輛。

                公務用車運行維護費支出3.52萬元。主要用於路燈檢修用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                3.公務接待費支出0.35萬元,完成預算70%。公務接待費支出決算與2017年持平。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待9批次,88人次(不包括陪同人員),共計支出0.35萬元,具體內容包括:執行公務、開展業務活動開支的各類公務接待。其中:

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0.35萬元,主要用於執行公務、開展業務活動開支的各類公務接待。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出167.07萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對縣城區路燈維修維護和南出口路燈安裝項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看全面完成了年初制定的各項績效目標,確保了單位正常運轉的需要,績效評價效果良好。本部門還自行組織了2個項目績效評價,從評價情況來看項目進展順利,全面完成年初制定的各項績效目標,有力地改善了縣城人居環境,提升了縣城形象,得到了人民群眾的一致好評。

                (二)項目績效目標完成情況
                    本部門在2018年度部門決算中反映“縣城區路燈維修維護”“南出口路燈安裝”等2個項目績效目標實際完成情況。

                1.縣城區路燈維修維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數76萬元,執行數為58.73萬元,完成預算的77.28%。通過項目實施,保障路燈正常照明和城市居民夜晚出行安全,改善了人居環境,提升了城市形象,發現的主要問題:項目受財力限制,只能對現有照明設施進行必要的維修和維護工作,保障其照明的需要,不能根據社會的發展對照明設施進行換代升級,以全面滿足人民生活的需要。下一步改進措施:繼續強化對已安裝路燈的管護,盡量節約成本,同時積極向上級爭取資金,全面保障縣城區路燈正常照明。

                2.南出口路燈安裝項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數167.07萬元,執行數為167.07萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障高速路至縣城段路燈正常照明和城市居民夜晚出行安全,改善了人居環境,提升了城市形象。發現的主要問題:資金不中,不能全面滿足縣城照明及人民的需求,只要先對重要節點和關鍵部位進行路燈安裝。下一步改進措施:根據我縣財力的實際,合理規劃,分步實施,同時積極爭取縣財政資金支持,力爭五年內全面完成縣城區路燈照明及亮化工程。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                縣城區中路燈維修維護工程

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                76

                執行數:

                76

                其中-財政撥款:

                76

                其中-財政撥款:

                76

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                確保縣城區路燈正常照明,改善人居環境,提升縣城形象

                確保縣城區路燈正常照明,改善人居環境,提升縣城形象

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                開放時長

                夏季>10小時、冬季>11小時)

                夏季>10小時、冬季>11小時)

                質量指標

                路燈正常照明率

                >95%

                >98%

                時效指標

                對損壞的路燈及電纜及時維修、更換,確保正常照明。

                確保路燈設施完好率達95%以上。

                路燈設施完好率達97%以上。

                成本指標

                維修維護成本

                ≤76

                58.73

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                保障城區照明

                美化城市形象,方便群眾出行。

                美化城市形象,方便群眾出行。

                生態效益

                可持續效益

                提升城市形象

                有力提升

                有力提升

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≥95%

                ≥98%

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                南出口路燈安裝工程

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                167.07

                執行數:

                167.07

                其中-財政撥款:

                167.07

                其中-財政撥款:

                167.07

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                完成高速路出口至大橋頭路燈安裝

                完成高速路出口至大橋頭路燈安裝

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                路燈安裝

                完成高速路出口至大橋頭路燈安裝

                全面完成了高速路出口至大橋頭路燈安裝

                質量指標

                路燈正常照明率

                >95%

                >98%

                時效指標

                工程完工時間

                2018年10月底

                2018年9月30日

                成本指標

                工程總投資

                167.07萬元

                167.07萬元

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                保障城區照明

                美化城市形象,方便群眾出行。

                美化城市形象,方便群眾出行。

                生態效益

                可持續效益

                提升城市形象

                有力提升

                有力提升

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≥95%

                ≥98%

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對縣城區路燈維修維護項目、南出口路燈安裝項目開展了績效評價,《縣城區路燈維修維項目2018年績效評價報告》《南出口路燈安裝項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所機關運行經費支出0萬元,與2017年持平。

                (二)政府采購支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所政府采購支出總額4.99萬元,其中:政府采購貨物支出4.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於路燈維修材料采購。授予中小企業合同金額4.99萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況 

                截至2018年12月31日,幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所共有車輛3輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是用於路燈巡查。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分   名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療費(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

                11.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指除上述項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。

                12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分   附 件

                附件1 

                幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所部門2018年部門整體支出績效評價報告 

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。幸运5星彩官方开奖縣路燈管理所內設辦公室、財務室、工程室和材料室4個辦公室。

                (二)機構職能。貫徹執行城市道路照明有關法律、法規。負責縣城區路燈照明及亮化工程的規劃、建設和管理工作。

                (三)人員概況。縣路燈管理所2018年底實有幹部職工20人(含臨聘人員5人)。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計363.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入196.59萬元,占54.06%;政府性基金預算財政撥款收入167.07萬元,占45.94%。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計387.38萬元,其中:基本支出161.58萬元,占41.71%;項目支出225.8萬元,占58.29%。

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理

                1.細化預算編制。嚴格按照《中華人民共和國預算法》執行。

                2.規範預算調整。進一步規範預算追加與調整行為,重點規範預算外資金和其他收入安排的預算調整事項,以杜絕隨意改變資金用途和轉付下年支出等情況。

                3.嚴格預算執行。一是將各種收入納入單位預算盤子;二是樹立預算意識、專款專用,嚴格支出用途使用資金;三是註重年度財務決算,正確處理結余資金等。

                4.完善財政制度。修訂完善內控管理制度,嚴格財經紀律,杜絕公用支出擠占專項資金等情況發生。

                (二)專項預算管理

                2018年根據縣城發展的需要和輕重緩急的原則,編制了專項預算項目,專項項目編制程序嚴密、規劃合理、分配科學,項目實施程序合規,工程推進順利,質量優良,資金支付及時,專項預算績效目標完成較好。

                (三)結果應用情況

                本部門在開展績效評價時,按項目對有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了一一核查,對核查中發現的問題及時進行了整改。總體自評質量較高,針對自評中發現的問題,提出改進意見,並制定措施,建章立制規範單位內部管理和項目實施程序,提高財政資金作用效益。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論。總體看來,住建局2018年部門整體支出績效評價較好,項目規劃科學,實施對象精準,決策依據充分,項目實施程序合規合法,項目管理規範有序,資金管理做到了專款專用,資金支付及時,無任何違規行為,受益對象滿意度較高。

                (二)存在問題。資金不足,不能滿足縣城發展的需要。

                (三)改進建議。積極編制項目,爭取省廳財力的支付,同時加大縣財政的投入。

                附件2 

                2018年縣城區路燈維修維護項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                對縣城區損壞的路燈及電纜及時進行維修更換,確保路燈正常照明,根據天氣及時節的變化,及時合理調整照明時間,保障人民群眾夜晚出行的需要。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,程序合規合法、資金支付及時,項目管理規範有序,通過項目實施,保障路燈正常照明和城市居民夜晚出行安全,改善了人居環境,提升了城市形象。項目績效評價得分為98分。

                項目評價得分表

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                實得分

                產出指標

                50

                數量指標

                15

                開放時長

                15

                15

                質量指標

                15

                路燈正常照明率

                15

                13

                時效指標

                10

                維修及時率

                10

                9

                成本指標

                10

                維修維護成本

                10

                10

                效益指標

                30

                社會效益

                15

                保障城區照明

                15

                15

                生態效益

                可持繼效益

                15

                提升城市形象

                15

                14

                滿意度指標

                20

                受益對象滿意度

                20

                群眾滿意度

                20

                19

                總分

                100

                100

                100

                98

                (二)績效分析

                1.項目決策

                保證路燈夜晚正常照明不僅是美化城市形象的需要,更是廣大居民出行的需要,而我縣路燈安裝時間較長,部分設施老化嚴重,因此必須及時對損壞的設備進行維修和維護,以保證正常照明。

                2.項目管理

                該項目由縣級財政解決資金150萬元,在實施過程中所需電纜等材料均按規定進行了采購,資金支付及時合規,做到了專款專用。

                3.項目績效

                數量指標:路燈夏季照明時長超過10小時,冬季超過11小時,保證了人居民夜晚出行的需要。

                質量指標:路燈正常照明率大於95%。

                時效指標:對損壞路燈及電纜維修及時率大於95%。

                社會效益:美化城市形象,方便群眾出行。

                滿意度指標:群眾滿意度高於98%。

                三、存在主要問題

                受財力限制,只能對現有照明設施進行必要的維修和維護工作,保障其照明的需要,不能根據社會的發展對照明設施進行換代升級,以全面滿足人民生活的需要。

                四、相關措施建議

                繼續強化對已安裝路燈的管護,盡量節約成本,同時積極向上級爭取資金,全面保障縣城區路燈正常照明。

                附件3

                2018年南出口路燈安裝項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                幸运5星彩官方开奖縣南出口路燈安裝項目,位於陵江鎮廣南高速出口至嘉陵江大橋,安裝玉蘭燈,截止目前工程已完工投入使用。

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,通過項目實施,保障廣南高速路出口車輛正常通行和城市居民夜晚出行安全,改善了人居環境,提升了城市形象。項目績效評價得分為99分。

                項目評價得分表

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                實得分

                產出指標

                50

                數量指標

                15

                玉蘭燈安裝

                15

                15

                質量指標

                15

                工程安裝質量

                15

                15

                時效指標

                10

                竣工時間

                10

                10

                成本指標

                10

                完成成本

                10

                10

                效益指標

                30

                社會效益

                15

                改善城市交通環境,提升了縣城整體形象

                15

                15

                可持繼效益

                15

                規範城市照明管理持續期

                15

                14

                滿意度指標

                20

                受益對象滿意度

                20

                群眾滿意度

                20

                20

                總分

                100

                100

                100

                99

                (二)績效分析

                1.項目決策

                該項目為政府通過固定價比選方式(E方式)隨機抽取施工單位項目,相關招標程序符合規定。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政解決資金167.07萬元,用於廣南高速路出口路燈安裝,資金分配符合相關規定,並進行了公示。

                (2)資金到位情況。2018年幸运5星彩官方开奖縣財政局下達南出口路燈安裝項目專項資金167.07萬元。

                (3)資金管理情況。財政資金到位後,本部門立即按照項目建設合同約定按施工進度、工程量等及時進行支付,做到了專款專用,支出符合相關流程,支出規範。

                (4)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規支付項目前期工作經費和工程款的情況。

                (5)組織實施情況。為圓滿順利完成南出口路燈安裝項目,納入了2018年十件大事之一,成立了工作領導小組,落實專人負責項目建設工作。領導小組主要負責項目的領導、監督和總體管理。在項目實際建設中設立甲方代表,甲方代表主要負責項目實施工程中難以協調、解決的問題,監督路燈安裝質量,匯報路燈安裝進展情況。承建方由項目經理負責項目具體建設,下設項目進度安裝組、質量組、技術指導組。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。該項目按照安裝合同約定,超期完成了建設任務,並調試結束,順利投入使用。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,保障高速路至縣城段路燈正常照明和城市居民夜晚出行安全,改善了人居環境,提升了城市形象。

                三、存在主要問題

                資金不中,不能全面滿足縣城照明及人民的需求,只要先對重要節點和關鍵部位進行路燈安裝。

                四、相關措施建議

                根據我縣財力的實際,合理規劃,分步實施,同時積極爭取縣財政資金支持,力爭五年內全面完成縣城區路燈照明及亮化工程。

                第五部分   附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                掃一掃在手機打開當前頁
                收藏本站| 設為首頁| 網站地圖 | 幫助說明| 聯系我們
                主辦單位:幸运5星彩官方开奖辦公室
                政府網站標識碼5108240001 蜀ICP備11026878號-2 川公網備51082402000042號