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                幸运5星彩官方开奖縣金融工作局2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:信息中心 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附件

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分    部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                (1)貫徹執行金融工作有關法律、法規、規章和方針、政策;研究分析我縣金融運行情況;擬訂全縣金融業發展規劃和政策措施,督促落實縣委、縣政府金融工作部署。

                (2)負責聯系駐縣金融監管機構、銀行、保險、證券業金融機構以及行業自律組織;協調縣內金融機構搭建政、銀、企合作平臺,引導、協調、鼓勵金融機構服務地方經濟社會發展;參與縣委、縣政府對金融機構的目標考核。

                (3)協助有關金融管理部門指導地方金融業改革與創新,促進地方金融業健康發展;協助縣金融辦按照規定權限對地方準金融機構高級管理人員的任職資格進行審查、報批或核準和小額貸款公司、融資性擔保機構等地方準金融機構的日常監管工作。

                (4)負責全縣多層次資本市場培育,推進資本市場發展;承擔企業上市指導和審核推薦工作,指導上市公司規範發展、資產重組、配股、增發等工作;推動產權交易規範發展;協調推進重大金融項目招商工作。

                (5)協助有關金融管理部門防範、化解和處置地方金融風險和打擊和處置非法金融活動。

                (6)推進農村金融服務體系建設,建立引導金融機構支持和服務“三農”的激勵機制。

                (7)負責融資政策、渠道、平臺、工具和外地融資經驗的研究運用;負責縣級政府性投資項目融資工作;協調縣級相關部門、縣級國有企業和中小微企業、三農產業的融資工作,引導銀行業金融機構和社會資本支持縣域經濟發展。

                (8)負責貫徹執行國家、省、市有關民營經濟方面的方針、政策和法律、法規,會同行政主管部門研究擬定全縣民營經濟發展規劃和政策辦法,並組織實施。

                (9)負責協調與民營經濟發展有關的事項,對民營經濟發展中的重大問題提出政策建議;負責督促檢查民營經濟發展工作落實情況,受理各類民營企業的投訴,優化民營經濟發展環境;負責全縣民營經濟的日常統計工作,研究掌握全縣民營經濟發展動態;會同有關部門組織收集、分析、整理、發布經濟技術信息,協助民營企業辦理註冊登記等有關審批事項,為民營企業生產經營發展提供服務。

                (10)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

                (二)2018年重點工作完成情況

                一是關於融資工作方面。牢牢牽住“融資促發展”的牛鼻子,聚焦2018年“十件大事”和56個重點項目,以比武亮劍不勝不休之勢,聚能推動重點項目融資工作。全年完成重點融資項目8個,到位資金20.22億元,提前超額完成全年目標任務。舉辦政銀企融資對接會4次,確定意向授信額度近30億元。

                二是關於金融工作方面。不斷加強金融體系建設,著力構建和完善我縣板塊特色明顯、優勢互補的金融產業體系。成功引進建設銀行、中國銀行來蒼設立支行;不斷加強金融服務實體經濟,助推脫貧攻堅的作用。積極引導金融資本“脫虛向實、回歸本源”,我縣“兩權”抵押貸款試點經驗被省委改革辦編入《改革試點成功案例》,並在崇州召開的農村“兩權”抵押貸款試點工作現場會上作了經驗交流;不斷強化金融風險防控體系,科學防控各類金融風險。金融生態環境得到優化。

                三是關於民營工作方面。我局始終以促進縣域民營經濟健康發展作為工作的重心,著力涉企優惠政策落實,加強現代民營企業培育,民企訴求協調解決。今年我局成功籌辦全市2018年第一季度民營經濟運行會。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣金融工作局屬獨立核算事業單位,無下屬單位。

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收入總計132.3萬元,支出總計174.11萬元。與2017年相比,收入總計減少21.02萬元,下降13.71%;支出總計4.99萬元,下降2.79%。主要變動原因是按照中央有關厲行節約規定,各項費用支出減少。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計132.3萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入132.3萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計174.11萬元,其中:基本支出136.94萬元,占78.65%;項目支出37.17萬元,占21.35%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收入總計132.3萬元,財政撥款支出總計173.26萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少21.02萬元,下降13.71%。主要變動原因是嚴格內控,厲行節約;財政撥款支出總計增加47.35萬元,增長37.61%。主要變動原因是2017年的收入來源包括財政撥款收入和其他收入,2018年全部是財政撥款收入,在支出時全部計入財政撥款支出。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出173.26萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加47.35萬元,增長37.61%。主要變動原因是2017年的收入來源包括財政撥款收入和其他收入,2018年全部是財政撥款收入,在支出時全部計入財政撥款支出。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出173.26萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出151.07萬元,占87.19%;社會保障和就業(類)支出11.95萬元,占6.90%;醫療衛生支出5.86萬元,占3.38%;住房保障支出4.38萬元,占2.53%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為173.26萬元,完成預算149.16%。其中:

                1.一般公共服務(類)專項業務活動(項)和事業運行(項): 支出決算為151.07萬元,完成預算156.16%,決算數大於預算數的主要原因是金融、融資、民營工作業務量增大,項目工作經費增加。。

                2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為11.95萬元,完成預算109.23%,決算數大於預算數的主要原因是人員工資調整。

                3.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政事業單位醫療(項):支出決算為5.86萬元,完成預算142.82%,決算數大於於預算數的主要原因是人員工資調整。

                4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.38萬元,完成預算100%。

                、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出136.94萬元,其中:

                人員經費91.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費45.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.51萬元,完成預算90.2%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行三公經費內部控制。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.79萬元,占61.86%;公務接待費支出決算1.72萬元,占38.14%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                2.公務用車購置及運行維護費支出2.79萬元,完成預算93%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.96萬元,下降25.6%。主要原因是厲行節約,嚴格內部控制。

                其中:公務用車購置支出0萬元。

                公務用車運行維護費支出2.79萬元。主要用於金融、融資、民營經濟工作集體公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                3.公務接待費支出1.72萬元,完成預算86%。公務接待費支出決算比2017年減少0.9萬元,下降34.35%。主要原因是外來考察調研減少及嚴格執行三公經費內部控制。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待13批次,159人次(不包括陪同人員),共計支出1.72萬元,具體內容包括:接待金融、融資、民營工作來客調研、考察等。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。其中:

                其他國內公務接待支出1.72萬元,主要用於接待金融、融資、民營工作來客調研、考察等。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                本單位按要求對2018年整體支出開展績效自評,從評價情況來看:一是保障了單位在職人員11人正常辦公和生活秩序;二是進一步加強了財務管理,嚴格執行《會計法》和行政財務制度,規範資金使用管理和資產配置處置程序,確保部門履行職責所需正常經費及時足額撥付到位;三是在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”從嚴管理,認真執行聯審會簽審核制度。預算支出範圍合理,資金使用方向明確,管理合規,且決算工作精細到位,基本體現了部門整體支出情況的數據統籌性和宏觀性。

                (二)項目績效目標完成情況

                本單位對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                預算單位

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                執行數:

                其中-財政撥款:

                其中-財政撥款:

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                質量指標

                時效指標

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                (三)部門開展績效評價結果

                本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣金融工作局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,本部門機關運行經費支出0萬元,與2017年決算數持平。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,本部門政府采購支出總額0萬元。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分   名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是上級機關撥款收入。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.一般公共服務(類)政府辦公室廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公室廳(室)相關機構事務(項):

                機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉等經費支出。

                10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位繳納的2017年基本養老保險費。

                11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指本單位繳納的2017年醫療保險費。

                12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指住房保障(類):指本單位繳納的2017年住房公積金。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                第四部分    附件

                附件

                幸运5星彩官方开奖縣金融工作局2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。幸运5星彩官方开奖縣金融工作局是一級預算事業單位,無下屬單位。

                (二)機構職能。履行金融服務、重大項目融資融券、促進民營經濟發展相關協調服務職能。

                (三)人員概況。幸运5星彩官方开奖縣金融工作局事業編制11人,在職11人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況。2018年本年收入合計132.3萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入132.3萬元,占100%.

                (二)部門財政資金支出情況。2018年本年支出合計174.11萬元,其中:基本支出136.94萬元,占78.65%;項目支出37.17萬元,占21.35%。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                2018年,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。所有收入和支出均納入部門預算管理,圍繞本年度中心工作,嚴格按照預算編制,統籌安排各項支出。基本支出遵守各項規章制度,人員經費安排基本得當,支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務。嚴肅財經紀律,資金使用方向明確,管理合規,無違法違紀現象。

                (二)專項預算管理

                幸运5星彩官方开奖縣金融工作局2018年無專項預算項目。

                (三)結果應用情況

                幸运5星彩官方开奖縣金融工作局履職情況良好,2018年度自評分達96分:一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制、努力節約經費;二是各項工作均能夠按時完成,且質量較高;三是部門整體支出使用效果達到了預期,根據對年度整體預算績效評價結果,提升了資金管理水平,優化了財政支出結構。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                2018年我局根據單位工作實際,及時、準確、優質地完成預算編制,並嚴格執行預算,整體支出績效自評為96分。 

                (二)存在問題

                一是整體績效具體事項的計劃編制不夠精準,執行過程中有偏差;二是內控制度需進一步完善,需進一步強化財務約束監督體制。   

                (三)改進建議

                一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學合理編制預算,加強預算編制的前瞻性,嚴格執行預算;二是加強財務管理,嚴格財務審核。

                第五部分    附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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