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                幸运5星彩官方开奖縣勞動爭議仲裁院2018年部門決算
                時間:2019-09-05 來源:縣人力資源和社會保障局 打印 關閉本頁

                目 錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附件

                附件1

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分    部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                1.宣傳貫徹勞動、人事、社會保障等法律法規政策。

                2.承擔管轄範圍內勞動人事爭議案件處理工作。     

                3.負責專(兼職)仲裁員及辦案輔助人員的聘任(聘用)、考核、解聘等管理工作。

                4.開展仲裁規範化、標準化、專業化、信息化建設相關工作。

                5.負責管理、使用仲裁委員會的有關文書、檔案、印鑒等工作。

                6.負責仲裁委員會的其他日常工作以及授權或者交辦的工作。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.勞動人事爭議調處情況。經本院審查,受理勞動爭議案件87件,其中,調解處理56件,仲裁裁決31件(一裁終局案件15件,占比48.39%),仲裁結案率為35.63%,調解結案率為64.37%,受理錯案率為零,當期結案率達100%,為勞動者追償損失740余萬元;不予受理案件9件。基層調解組織共受理案件73件,調解處理53件,調解率為72.6%,為勞動者追償損失240余萬元。全縣共處理勞動人事爭議案件160件,調解結案109件,全縣勞動人事爭議案件調解率為68.13%,為勞動者追償損失980余萬元。

                2.加強“調裁審聯動機制”建設。充分落實“4+8”工作模式,認真落實省廳和省高級人民法院聯合印發的《加強勞動人事爭議仲裁與訴訟銜接機制建設的實施意見》和市總工會、市人社局、市法院《關於印發勞動人事爭議“調裁審”聯動機制工作制度的通知》兩個文件精神,加強與基層調解組織,特別是縣人民法院的溝通交流,逐步實現裁審銜接機制長效化、受理範圍一致化、法律適用標準統一化。

                3.做實仲裁辦案系統和公共服務上政務網工作。我院配置線上辦案所需各種設施設備,確保所有節點在今年年底前實現介入並正常使用。及時在政務服務一體化平臺上認領“勞動人事爭議仲裁”和“勞動人事爭議調解協議審查確認”兩項公告服務事項,確保所有事項名稱、辦事流程、辦事指南和細則全省統一,確保預約功能“跑得動、跑得通”。

                4.推廣成果運用,提升調解仲裁辦案效能。繼續鞏固和推廣全國勞動人事爭議處理效能建設示範成果,加大優化辦案程序、創新辦案方式、提高一裁終局比率和辦案質量。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院屬參公管理的一級預算單位,下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                無納入幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位。                                                   

                第二部分     2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計114.38萬元。與2017年相比,收入增加1.40萬元,增長2.72%。支出增加7.03萬元,增長12.97%,主要變動原因是2018年職工調資、檔案管理、“調裁審”銜接機制工作支出增加。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計53.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入51.81萬元,占98%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.26萬元,占2%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計61.31萬元,其中:基本支出61.31萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計113.12萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加0.14萬元,增長0.28%。支出增加7.03萬元,增長12.97%,主要變動原因是2018年職工調資、檔案管理、“調裁審”銜接機制工作支出增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出61.31萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加7.03萬元,增長12.97%。主要變動原因是2018年職工調資、檔案管理、“調裁審”銜接機制工作支出增加。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出61.31萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出55.38萬元,占90%;醫療衛生支出(類)2.13萬元,占4%;住房保障支出(類)3.80萬元,占6%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為61.31萬元,完成預算123%。其中:

                1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為50.49萬元,完成預算165%,檔案管理費用和“調裁審”銜接機制工作費用增加。

                社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為4.89萬元,完成預算100%。

                2.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):支出決算為2.13萬元,完成預算100%。 

                3.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算數為3.80萬元,完成預算200%,決算數大於預算數的主要原因是2018年單位住房公積金繳費比例提高。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出61.31萬元,其中:

                人員經費49.48萬元,主要包括:基本工資13.46萬元、津貼補貼10.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.89萬元、其他社會保障繳費0.36萬元、其他工資福利支出13.89萬元、醫療費2.13萬元、住房公積金3.80萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.56萬元等。
                公用經費11.83萬元,主要包括:辦公費1.39萬元、印刷費0.94萬元、水費0.05萬元、郵電費0.74萬元、物業管理費0.01萬元、差旅費1.75萬元、維修(護)費0.01萬元、培訓費1.36萬元、公務接待費0.41萬元、工會經費0.84萬元、其他交通費2.58萬元、其他商品和服務支出1.75萬元。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.41萬元,完成預算20.5%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行中央“八項規定”厲行節約,控制了接待次數、接待標準。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.41萬元,占20.5%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出0.41萬元,完成預算20.5%。公務接待費支出決算比2017年增加0.21萬元,增長107.74%。主要原因是2018年度我單位承辦了廣元市仲裁“三標”活動現場觀摩會議,增加了公務接待費。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次,60人次(不包括陪同人員),共計支出0.41萬元,具體內容包括廣元市仲裁系統“三標”活動現場觀摩會議期間的晚餐和午餐接待費用。其中:

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對0個項目開展了預算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取0個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,本部門嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,財務制度健全,會計核算規範,資金嚴格依照計劃管理使用,整體支出對保障全縣勞動人事調解仲裁工作的正常開展,構建和諧勞動關系發揮了重要的作用,在深入推進“調裁審”聯動機制建設方面也取得的一些成績。從評價情況來看保障了項目的順利實施,並保證了資金的合理合規使用,確保財政資金安全高效運行。

                (二)項目績效目標完成情況
                    本部門在2018年度部門決算中無項目。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                預算單位

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                執行數:

                其中-財政撥款:

                其中-財政撥款:

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                質量指標

                時效指標

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門在2018年度部門決算中無項目。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,勞動人事爭議仲裁院機關運行經費支出11.83萬元,比2017年減少1.95萬元,下降14.14%,主要原因是執行八項規定,厲行節約。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

                第三部分     名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

                3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                5.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):指單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獨生子女父母獎勵、社會保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、廣告宣傳費等日常公用經費。

                6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

                7.社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):指社會保險管理與財力轉移支付。

                8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

                9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                11.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                                                                                                                           第四部分    附 件 

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院

                2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院系幸运5星彩官方开奖縣人力資源和社會保障局下屬參公管理副科級事業單位,內設機構5個:辦公室、立案庭、調解庭、審理庭、檔案室。

                (二)機構職能

                1.宣傳貫徹勞動、人事、社會保障等法律法規政策。

                2.承擔管轄範圍內勞動人事爭議案件處理工作。      

                3.負責專(兼職)仲裁員及辦案輔助人員的聘任(聘用)、考核、解聘等管理工作。

                4.開展仲裁規範化、標準化、專業化、信息化建設相關工作。

                5.負責管理、使用仲裁委員會的有關文書、檔案、印鑒等工作。

                6.負責仲裁委員會的其他日常工作以及授權或者交辦的工作。

                (三)人員概況

                幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院2018年在職在崗參公事業編制4人,公益性崗位1人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計53.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入51.81萬元,占98%。其他收入1.26萬元,占2%。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計61.31萬元,其中:基本支出61.31萬元,占100%。

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理

                1.嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保證部門整體支出的規範化、制度化。

                2.嚴格財務管理制度。制定了財務、公務購置使用、接待、會務、因公出國、車輛使用等管理制度,並嚴格按照制度管理和執行,防範風險,保證財政資金的安全和高效運行。

                (二)專項預算管理

                本單位2018年無專項預算。

                (三)結果應用情況

                根據評價指標體系測算,本單位部門整體支出績效評價結果等次為“優”,部門預算、部門整體支出績效目標以及自評包括部門自評情況均按要求及時在《幸运5星彩官方开奖公眾信息網》進行了公開,自覺接受監督。針對評價報告中反應的問題,本部門認真開展自查自糾,不斷加強學習,不斷完善績效評價指標體系,科學編制預算,嚴格執行預算,優化資源配置、控制節約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益,充分發揮本單位的職能作用。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                1.資金使用效益評價

                (1)預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內;2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的20.5%。

                (2)預算管理方面,制度執行總體較為有效。

                (3)資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

                (4)資金使用方面,無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

                2.效率性評價和有效性評價

                預算安排的財政資金支出保障了幸运5星彩官方开奖縣勞動人事爭議仲裁院工作的正常運轉和“調裁審”銜接機制的縱深發展,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的,嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。

                3.社會滿意度評價

                2018年我單位我院緊緊圍繞調結構、惠民生、保穩定的工作大局,以貫徹落實勞動人事爭議調解仲裁法為主線,以制度、機制創新為重點,以提高勞動人事爭議調解仲裁效能和社會公信力為目標,認真紮實展開工作,強基礎固平臺,積極構建和諧勞動關系,部門職責履行情況優,整體績效評價良好,為我縣經濟穩步健康發展營造了良好氛圍,有效的維護了勞資雙方的合法權益,服務對象滿意度較高。

                (二)存在問題

                近幾年,我縣扶貧任務重,我單位工作任務重,人員緊張,辦公經費不足。

                (三)改進建議

                1.加強學習培訓、規範賬務處理,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。

                2.繼續從嚴控制出國(境)經費、公務接待費等一般性支出。

                3.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

                第五部分     附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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