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                幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:縣住房和城鄉建設局 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分 部門概況 

                一、基本職能及主要工作 

                二、機構設置 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 

                一、收入支出決算總體情況說明 

                二、收入決算情況說明 

                三、支出決算情況說明 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

                八、政府性基金預算支出決算情況說明 

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明 

                第三部分 名詞解釋 

                第四部分 附件 

                附件1 

                附件2 

                第五部分 附表 

                一、收入支出決算總表 

                二、收入總表 

                三、支出總表 

                四、財政撥款收入支出決算總表 

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分   部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。貫徹執行房地產市場管理的政策和法律法規;負責房地產交易管理、存量房買賣合同網簽備案管理;負責商品房預售管理、商品房買賣合同網簽備案管理、商品房預售資金監管;負責房地產開發經營活動的監督管理;負責房地產開發項目資本金的監督管理;負責房地產中介機構的監督管理;負責物業管理活動的監督管理、指導和監督住宅維修資金的繳存、管理和使用;負責商品房屋租賃的監督管理;負責城市房屋白蟻防治的監督管理;負責城鎮既有房屋使用安全的監督檢查,督促有關責任人對危險房屋進行治理。

                (二)2018年重點工作完成情況 

                一是全年新入庫水墨城一號、一品天下·幸运5星彩官方开奖會客廳等3個房地產項目;完成固定資產投資10.5億元;完成商品房銷售3001套(間),面積27.24萬平方米。二是對全縣在建的21個房地產項目實行局領導和工作人員打樁定位監管。三是加強物業服務管理。四是加強既有房屋安全管理。五是推進既有住宅電梯增設工作。六是加大“壹品江山”“總爺府”等問題樓盤化解處置工作。七是抓好脫貧攻堅幫扶工作。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                沒有納入幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位。

                第二部分   2018年度部門決算情況說明

                一、  收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計1461.41萬元。與2017年相比,收、支總計增加976.72萬元,增長201.51%。主要變動原因是當年拆遷補償等項目支出增加。

                二、  收入決算情況說明

                2018年本年收入合計1414.6萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入276.6萬元,占19.55%;政府性基金預算財政撥款收入1138萬元,占80.45%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計931.82萬元,其中:基本支出276.6萬元,占29.68%;項目支出655.22萬元,占70.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計1461.41萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加976.72萬元,增長201.51%。主要變動原因是當年拆遷補償等項目支出增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出323.41萬元,占本年支出合計的34.71%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少114.47萬元,下降26.14%。主要變動原因是當年公共預算的項目審計等費用減少。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出323.41萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出27.78萬元,占8.59%;醫療衛生支出10.42萬元,占3.22%;城鄉社區支出274.1萬元,占84.75%;住房保障支出11.11萬元,占3.44%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

                2018年般公共預算支出決算數為323.41萬元,完成預算100%。其中:

                1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為27.78萬元,完成預算100%,決算數與預算數一致。

                2.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):支出決算為10.42萬元,完成預算100%,決算數與預算數一致。

                3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設和房地產市場監管(項):支出決算為274.1萬元,完成預算100%,決算數與預算數一致。

                4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為11.11萬元,完成預算100%,決算數與預算數一致。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出276.6萬元,其中:

                人員經費226.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費49.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.71萬元,完成預算88.86%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行財經紀律,從嚴控制“三公經費支出”。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.46萬元,占94.69%;公務接待費支出決算0.25萬元,占5.31%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2017年持平。

                2.公務用車購置及運行維護費支出4.46萬元,完成預算89.2%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.73萬元,增長19.57%。主要原因是2017年底新購巡邏用電瓶車一輛,2018年公務用車次數增加。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出4.46萬元。主要用於房產市場監管以及其他公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                3.公務接待費支出0.25萬元,完成預算0.01%。公務接待費支出決算比2017年增加0.15萬元,增長150%。主要原因是當年公務接待次數增多。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待12批次,48人次(不包括陪同人員),共計支出0.25萬元,具體內容包括:本單位各類公務接待。其中:

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0.25萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的各類公務接待。 

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出608.41萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對一品江山項目審計費用和總爺府小區征拆補償項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,以上兩項工程,通過多方努力,才從評價情況來看全面完成了年初制定的各項績效目標,確保了單位正常運轉的需要,績效評價效果良好。本部門還自行組織了2個項目績效評價,從評價情況來看項目實施順利、資金使用合理合規,確保了財政資金高效運轉,全面完成年初制定的各項績效目標。

                (二)項目績效目標完成情況

                本部門在2018年度部門決算中反映“一品江山項目審計費用”“總爺府小區征拆補償項目”等2個項目績效目標實際完成情況。

                一品江山項目審計費用項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數46.8萬元,執行數為46.8萬元,完成預算的100%。通過項目實施,促進了壹品江山項目破產重整工作順利推進,購房業主權益得到保障,信訪矛盾得到化解,維護了社會和諧穩定。

                總爺府小區征拆補償項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數608.41萬元,執行數為608.41萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了拆遷安置戶的經濟利益和合法權益,徹底化解了總爺府項目歷史遺留問題,維護了社會和諧穩定。

                項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)

                項目名稱

                一品江山項目審計費用

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                46.8

                執行數:

                46.8

                其中-財政撥款:

                46.8

                其中-財政撥款:

                46.8

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                完成一品江山房地產開發項目審計,進入破產清算程序,化解社會矛盾。

                完成一品江山房地產開發項目審計,進入破產清算程序,化解社會矛盾。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                審計項目個數(個)

                1

                1

                質量指標

                結算審計質量

                較好

                較好

                時效指標

                出具審計報告時間

                2018年7月底前

                2018年6月25日

                成本指標

                完成成本(萬元)

                ≤46.8

                46.8

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                化解矛盾、維護社會穩定

                為破產清算提供依據

                為破產清算提供依據

                生態效益

                可持續效益

                對維護社會穩定的促進作用

                大力促進

                大力促進

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                受益對象滿意度

                ≥95%

                96%

                項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)

                項目名稱

                總爺府小區征拆補償項目

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                608.41

                執行數:

                608.41

                其中-財政撥款:

                608.41

                其中-財政撥款:

                608.41

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                全額支付原總爺府小區拖欠拆遷補償費608.41萬元,徹底化解總爺府小區長期信訪矛盾。

                全額支付原總爺府小區拖欠拆遷補償費608.41萬元,徹底化解總爺府小區長期信訪矛盾。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                拆遷補償戶數(戶數)

                21

                21

                質量指標

                時效指標

                資金支付時限

                2018年12月底前

                2018年11月30日

                成本指標

                完成成本 (萬元)

                ≤608.41

                608.41

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                化解矛盾、維護社會穩定

                全額支付拖欠資金,化解信訪。

                全額支付拖欠資金,化解信訪。

                生態效益

                可持續效益

                對維護社會穩定的促進作用

                大力促進

                大力促進

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                受益對象滿意度

                ≥95%

                98%

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對一品江山等項目審計費用項目、征拆補償項目開展了績效評價,《一品江山等項目審計費用項目2018年績效評價報告》《征拆補償項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局機關運行經費支出49.73萬元,與2017年決算數持平。

                (二)政府采購支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況 

                截至2018年12月31日,幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局共有車輛2輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用於房地產市場巡查監管。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分   名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療費(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

                11.城鄉社區支出(類)城鄉社區事務管理(款)住宅建設與房地產市場監管(項):指用於調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導並監督使用等方面的支出。

                12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分   附 件

                附件1 

                房地產管理2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局前身為幸运5星彩官方开奖縣房地產管理所,成立於1972年,2011年11月正式更名為幸运5星彩官方开奖縣房地產管理局,隸屬幸运5星彩官方开奖縣城鄉規劃建設和住房保障局,為財政全額撥款的副科級事業單位。內設機構:辦公室、財會室、檔案室、安全管理股、物業管理股、房地產市場管理股、房產交易股。

                (二)機構職能

                1.宣傳貫徹房地產管理方面的方針政策和法律法規;

                2.房地產開發企業、房地產中介機構、物業管理企業、房產測繪機構的行業管理;

                3.商品房銷(預)售及存量房交易網簽備案監控管理;

                4.房地產開發項目資本金、住宅維修資金、商品房預售資金的收集、支付與監管;

                5.房地產開發市場、房地產交易市場、房產中介市場、住宅物業行業、房地產測繪行業的監管;

                6.城市白蟻防治管理;

                7.既有房屋(危舊房、建築玻璃幕墻)安全管理;

                8.商品房租賃管理;

                9.房地產產籍資料的收集、制檔、管理和利用。

                (三)人員概況

                班子成員:李林(支部書記、局長)、溫開茂(支部副書記、副局長)、羅義(副局長)、陳軍(副局長、工會主席)。人員情況:現有職工23人,其中:大本學歷8人,大專學歷14人;中級職稱2人,初級職稱5人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計1414.6萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入276.6萬元,占19.55%;政府性基金預算財政撥款收入1138萬元,占80.45%。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計931.82萬元,其中:基本支出276.6萬元,占29.68%;項目支出655.22萬元,占70.32%。

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理

                1.細化預算編制。嚴格按照《中華人民共和國預算法》執行。

                2.規範預算調整。進一步規範預算追加與調整行為,重點規範預算外資金和其他收入安排的預算調整事項,以杜絕隨意改變資金用途和轉付下年支出等情況。

                3.嚴格預算執行。一是將各種收入納入單位預算盤子;二是樹立預算意識、專款專用,嚴格支出用途使用資金;三是註重年度財務決算,正確處理結余資金等。

                4.完善財政制度。修訂完善內控管理制度,嚴格財經紀律,杜絕公用支出擠占專項資金等情況發生。

                (二)專項預算管理

                2018年根據縣城發展的需要和輕重緩急的原則,編制了專項預算項目,專項項目編制程序嚴密、規劃合理、分配科學,項目實施程序合規,工程推進順利,質量優良,資金支付及時,專項預算績效目標完成較好。

                (三)結果應用情況

                本部門在開展績效評價時,按項目對有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了一一核查,對核查中發現的問題及時進行了整改。總體自評質量較高,針對自評中發現的問題,提出改進意見,並制定措施,建章立制規範單位內部管理和項目實施程序,提高財政資金作用效益。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論。總體看來,房地產管理局2018年部門整體支出績效評價較好,項目規劃科學,實施對象精準,決策依據充分,項目實施程序合規合法,項目管理規範有序,資金管理做到了專款專用,資金支付及時,無任何違規行為,受益對象滿意度較高。

                (二)存在問題。資金不足,不能滿足縣城發展的需要。

                (三)改進建議。積極編制項目,爭取省廳財力的支付,同時加大縣財政的投入。

                附件2 

                2018年一品江山項目審計費用支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                由於資金缺乏,項目被近停工,成這爛尾樓,嚴重損害了購房戶利益,造成信訪來斷,為維護社會穩定,切實保障人民群眾利益,按縣委政府安排,該項目進行破產清算程序。我局按規定聘請中介機構,對前期投資進行了結算審計,通過審計明確了各相關責任主體的經濟責任,為項目破產清算提供了依據。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,實施程序合規合法、資金撥付及時,項目管理規範有序,通過項目實施,促進了壹品江山項目破產重整工作順利推進,購房業主權益得到保障,信訪矛盾得到化解,維護了社會和諧穩定。項目績效評價得分為97分。

                項目評價得分表

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                實得分

                產出指標

                50

                數量指標

                15

                審計項目個數(個)

                15

                15

                質量指標

                15

                結算審計質量

                15

                15

                時效指標

                10

                出具審計報告時間

                10

                10

                成本指標

                10

                完成成本(萬元)

                10

                10

                效益指標

                30

                社會效益

                15

                化解矛盾、維護社會穩定

                15

                14

                生態效益

                可持繼效益

                15

                對維護社會穩定的促進作用

                15

                14

                滿意度指標

                20

                受益對象滿意度

                20

                受益對象滿意度

                20

                19

                總分

                100

                100

                100

                97

                (二)績效分析

                1.項目決策

                該項目是縣政府安排部署的一項重點工作,經縣審計局批準,先取了中介機構,及時對項目進行了審計,程序符合相關規定。

                2.項目管理

                該項目財政由縣級財政解決資金46.8萬元,在實施過程中按審計局要求支持積極、協調配合各相關責作主體,順利完成了項目審計工作。按合同約定及時支付審計費用,做到了專款專用,資金使用合理合規。

                3.項目績效

                項目目標完成情況。一品江山房地產開發項目審計是縣委、政府交辦給我局一的項目重要工作,我局高度得視,成立了專門的領導班子和工作人員,各相關單位大力配合,歷時三個月,按質按量全面完成了項目審計任務。

                通過項目實施,有力地促進了壹品江山項目破產重整工作順利推進,保障了購房業主權益,信訪矛盾基本得到化解,維護了社會和諧穩定。

                三、存在主要問題:雖然完成了項目審計,進入破產清算,但群眾信訪問題還未得到基本解決。

                四、相關措施建議:積極主動聯系配合相關職能部門,多方協作,全面解決一品江山房地產開發項目信訪問題。

                附件3

                2018年總爺府小區征拆補償項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                由於歷史原因,在實施總爺府小區開發時,長期拖欠部分居民拆遷補償資金,造成相關居民信訪不斷,為化解矛盾,徹底解決總爺府小區歷史遺留問題,經縣委政府研究批準,縣財政專項目解決資金,用於支付拖欠的拆遷補償資金。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目系解決信訪問題的民生項目,規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,支付合規,項目管理規範,項目績效評價得分為98分。

                項目評價得分表

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                實得分

                產出指標

                50

                數量指標

                20

                支付拆遷款戶數

                20

                20

                質量指標

                時效指標

                10

                完成時間

                10

                10

                成本指標

                20

                完成成本

                20

                20

                效益指標

                30

                社會效益

                30

                化解矛盾、維護社會穩定

                30

                28

                可持繼效益

                滿意度指標

                20

                受益對象滿意度

                20

                對維護社會穩定的促進作用

                20

                20

                總分

                100

                100

                受益對象滿意度

                100

                98

                (二)績效分析

                1.項目決策

                由於歷史原因,總爺府小區部分居民長期未領取拆遷補償資金,以致信訪不斷,為化解矛盾,維護社會穩定,經縣委、縣政府研究批準,縣財政解決專項資金,用於支付拖欠的拆遷補償資金,以徹底化解了總爺府項目歷史遺留問題。

                2.項目管理

                該項目系解決歷史遺留問題的重要民生項目,在縣委、縣政府批準後,我局及時專織專門的班子和人員對有關數據進行了摸排和核對,在做到數據真實可靠,依據充分的基礎上,及時向縣財政局申請了專項資金,在資金到位後,及時足額支付到相關征拆戶,圓滿地化解了總爺府小區歷史遺留問題。

                3.項目績效

                通過項目實施,保障了拆遷安置戶的經濟利益和合法權益,徹底化解了總爺府項目歷史遺留問題,維護了社會和諧穩定。

                三、存在主要問題。雖總爺府問題得到了圓滿化解,但在房地產開發過程中,還存在類似問題或爛尾樓等其他問題急需解決。

                四、相關措施建議。加強對房地產市場的監管,盡力避免類似問題的出現。

                第五部分   附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                窗體底端

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