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                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:縣住房和城鄉建設局 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分 部門概況 

                一、基本職能及主要工作 

                二、機構設置 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 

                一、收入支出決算總體情況說明 

                二、收入決算情況說明 

                三、支出決算情況說明 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

                八、政府性基金預算支出決算情況說明 

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明 

                第三部分 名詞解釋 

                第四部分 附件 

                附件1 

                附件2 

                第五部分 附表 

                一、收入支出決算總表 

                二、收入總表 

                三、支出總表 

                四、財政撥款收入支出決算總表 

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                一是負責對全縣受監工程質量安全進行監督管理。受理建設項目質量安全監督註冊,巡查施工現場工程建設各方主體的質量安全行為及工程實體質量安全。

                二是核查參建人員的資格,監督工程竣工驗收。

                三是處理受監工程質量投訴。

                四是負責建設工程施工現場安全生產專項檢查的組織協調工作,參與建設工程施工安全事故的調查及應急突發事件的處理。

                (二)2018年重點工作完成情況

                一是進一步加強了對房屋建築和市政基礎設施工程的質量安全管理。嚴格落實了參建各方主體責任,督促工程參建各方強化質量責任意識,健全質量保障體系,積極推進工程質量管理標準化,提高工程項目質量管理和過程控制水平。嚴格執行了工程質量終身責任書面承諾、永久性標牌、質量信息檔案等制度,全面落實質量終身責任。重點對涉及公共利益和公共安全的工程地基基礎、主體結構、工程竣工等關鍵部位、環節驗收的監督檢查。對邊坡工程、人工挖孔樁工程等分項工程涉及到物體打擊、機械傷害、高處墜落、坍塌等容易發生事故的方面進行了專項檢查,杜絕了質量安全事故的發生。

                二是強化了對監理企業的管理。每季度對我縣在建工程監理工作考評和核查,對項目監理機構人員到崗情況不定時進行抽查,進一步規範監理工作。

                三是加大質量通病防治,有效抑制投訴。組織開展了針對滲漏、裂縫、空鼓、鋁合金窗型材壁厚不足、混凝土表觀質量差等質量常見問題的專項治理活動,大幅度減少了工程質量通病出現,有效抑制各類質量投訴。

                四是加大對違法建設行為的查處力度。2018年共查處施工企業6家,監理企業3家,收入罰沒收入26萬元。

                二、機構設置

                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站屬一級預算單位,無下屬二級預算單位。

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、  收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計740.34萬元。與2017年相比,收、支總計各增加183.21萬元、136.31萬元,增長75.93%。主要變動原因是項目經費增加。 

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計388.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入201.90萬元,占52.1%;政府性基金預算財政撥款收入186.37萬元,占47.9%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計352.07萬元,其中:基本支出180.92萬元,占51.49%;項目支出171.15萬元,占48.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計740.34萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加183.21萬元、136.31萬元,增長75.93%。主要變動原因是項目經費增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出180.92萬元,占本年支出合計的51.39%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少28.84萬元,下降13.75%。主要變動原因是人員減少2人。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出180.92萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出141.96萬元,占78.47%;教育支出(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出19.76萬元,占11.02%;醫療衛生支出6.42萬元,占3.55%;住房保障支出12.77萬元,占6.96%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

                2018年一般公共預算支出決算數為180.92萬元,完成預算88.07%。其中:

                1.一般公共服務(類)城鄉社區支出(款)建設市場管理與監督(項): 支出決算為141.96萬元,完成預算87.15%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少2人。

                2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為12.77萬元,完成預算133.30%,決算數大於預算數的主要原因是年終目標績效獎納入繳費基數。

                3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為19.76萬元,完成預算82.47%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少2人。

                4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為6.42萬元,完成預算71.50%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少2人。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出180.92萬元,其中:

                人員經費158.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費22.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.21萬元,完成預算10.5%,決算數小於預算數的主要原因是節儉支出。

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.21萬元,占100%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出0.21萬元,完成預算10.5%。公務接待費支出決算比2017年減少0.97萬元,下降82.20%。主要原因是節儉支出。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次,24人次(不包括陪同人員),共計支出0.21萬元,具體內容包括:上級主管部門調研和檢查工作。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出171.15萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對2018年項目編制項目支出績效目標和部門整體支出績效目標。預算執行過程中,嚴格按照設定的績效目標實施項目,確保財政資金使用效益。年終執行完畢後,對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,財務制度健全,會計核算規範,依照計劃管理使用,部門整體支出對全縣工程建設安全發揮重要作用。本部門還自行開展高速路口A1、A2段工程款項目績效自評,從評價情況來看,高速路口A1、A2段工程款項目質量完成有保障,群眾滿意度較高。

                (二)項目績效目標完成情況
                    本部門在2018年度部門決算中反映高速路口A1、A2段工程款項目1個項目績效目標實際完成情況。高速路口A1、A2段工程款項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數186.37萬元,執行數為171.15萬元,完成預算的91.83%。通過項目實施,保障高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程A1、A2段順利完工,並完成竣工驗收,徹底改變了縣城南出口的形象,提升了城市品味,促進了高速路口A1、A2段過往行人車輛通行安全,群眾認可度較高。發現的主要問題:項目支出按預算和工作進度執行需進一步規範。下一步改進措施:加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。 

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程A1、A2段

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                186.37萬元

                執行數:

                171.15萬元

                其中-財政撥款:

                186.37萬元

                其中-財政撥款:

                171.15萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                對高速公路至嘉陵江大橋A1、A2段道路原安裝的路燈進行拆除,新建玉蘭燈47套,混凝土包管3020米,銅芯電纜2900米,配電箱1臺。

                如期完成對高速公路至嘉陵江大橋A1、A2段道路原安裝路燈的拆除,由於高速路收費站處大型廣告牌未拆除,導致6盞玉蘭燈無法安裝,所以新建玉蘭燈41套,混凝土包管2300米,銅芯電纜2400米,配電箱1臺。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                拆除原安裝路燈,新建玉蘭燈,

                47盞

                41盞

                鋪設管線

                2900米

                2300米

                質量指標

                工程質量符合國家標準

                合格率達100%

                經竣工驗收,工程質量合格

                工程驗收合格率

                ≥95%

                100%

                時效指標

                按照合同約定時間完成

                按期完成

                按時完成,並交付使用

                成本指標

                路燈安裝費用

                ≤186.37萬元。

                171.15萬元

                效益指標

                經濟效益

                通過路燈改造,達到節約高效。

                用電量下降5%

                實際用電量下降約6%。

                社會效益

                通過工程建設,改變該道路通行條件。

                道路通行條件得到改善,品質提升,方便群眾夜間出行,提升安全保障。

                道路通行條件得到改善,品質提升,方便群眾夜間出行,提升安全保障。

                生態效益

                工作壽命長,零部件耐用,註重節能減排

                註重節能減排

                註重節能減排,清潔無汙染

                可持續效益

                預計使用壽命

                ≥5年

                5年

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                群眾滿意度

                ≥95%

                98%

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對高速路口A1、A2段工程款項目開展了績效評價,《高速路口A1、A2段工程款項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站機關運行經費支出22.69萬元,比2017年減少10.09萬元,下降30.78%。主要原因是單位人員減少2人。

                (二)政府采購支出情況 

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況 

                截至2018年12月31日,幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站部門共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分    名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療費(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

                11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                14.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分 附件

                附件1 

                幸运5星彩官方开奖縣質安站2018年部門整體支出績效評價報告 

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站內設機構4個:辦公室、監督一室、監督二室、監督三室。

                (二)機構職能

                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站主要負責對全縣受監工程質量安全進行監督管理。受理建設項目質量安全監督註冊,巡查施工現場工程建設各方主體的質量安全行為及工程實體質量安全。核查參建人員的資格,監督工程竣工驗收,處理受監工程質量投訴,負責建設工程施工現場安全生產專項檢查的組織協調工作,參與建設工程施工安全事故的調查及應急突發事件的處理。

                (三)人員概況

                幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站2018年有在崗事業編制18人,臨時人員2人,退休人員3人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站財政撥款收入為388.27萬元,其中政府性基金撥款186.37萬元。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站財政撥款支出為352.07萬元。其中基本支出180.92萬元,項目支出171.15萬元。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

                1.幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站前期設計績效評價指標體系。著重核查“三公”經費及資金管理。通過是考察績效考評分析,從而編制綜合報告。

                2.及時報送確保未發生遲報現象,認真學習預算編制要求,嚴格執行預算的剛性,認真執行部門決算編制和審查,確保預算編制質量。

                3.進行財務管理設置內部管理制度,嚴格要求會計核算的準確性。熟知財政政策執行中公務卡改革,政府采購政策,非稅收入征收管理。嚴格遵守財經紀律做到無違規違紀。

                (二)專項預算管理

                包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。

                嚴格按照規定做到專款專用,充分發揮資金使用績效,建立健全公共設施,打造城市最優,使服務對象滿意。

                (三)結果應用情況

                包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

                通過項目建設等進行自評仍有不斷提高,部分工作合理聽取建議進行不斷改善。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                在縣財政局精心指導下,在局班子和財務人員的精打細算嚴格審核下,嚴守財經紀律,科學調配合理安排,達到財政資金取之於民用之於民,服務對象滿意度較高。

                (二)存在問題

                在項目實施過程中,由於工程量的復雜性,項目部門具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中有偏差。

                (三)改進建議

                科學編制預算,盡量壓縮變動性的,有控制空間的費用項目。加強財務管理,嚴格財務審核。

                附件2 

                2018年高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程A1、A2段項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                幸运5星彩官方开奖縣高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程A1、A2段由幸运5星彩官方开奖縣建設工程質量安全監督站作為建設單位,該項目主要建設內容及規模為:對高速公路至嘉陵江大橋A1、A2段道路原安裝的路燈進行拆除,新建玉蘭燈41套,混凝土包管2300米,銅芯電纜2400米,配電箱1臺,項目總投資171.15萬元。該項目計劃於2015年11月1日底前全面完工,建成後對高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明條件作出改善,為周邊照明帶來便利,同時到達節能減排的目的。

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                項目評價實施方案情況:按相關國家標準,安裝玉蘭燈41盞,鋪設電纜2400米滿足過往車輛和群眾夜間出行,提升夜間安全。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,項目績效評價得分為98分。

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                得分

                項目決策

                20

                項目目標

                4

                目標內容

                4

                4

                決策過程

                8

                決策依據

                3

                3

                決策程序

                5

                5

                資金分配

                8

                分配辦法

                2

                2

                分配結果

                6

                6

                項目管理

                25

                資金到位

                5

                到位率

                3

                3

                到位時效

                2

                2

                資金管理

                10

                資金使用

                7

                7

                財務管理

                3

                3

                組織實施

                10

                組織機構

                1

                1

                管理制度

                9

                9

                項目績效

                55

                項目產出

                15

                產出數量

                5

                5

                產出質量

                4

                3

                產出時效

                3

                3

                產出成本

                3

                3

                項目效益

                40

                經濟效益

                8

                8

                社會效益

                8

                8

                環境效益

                8

                8

                可持續影響

                8

                8

                服務對象滿意度

                8

                7

                總分

                100

                100

                100

                98

                (二)績效分析

                1.項目決策

                2015年9月21日,幸运5星彩官方开奖縣發改局下發《關於下達高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程投資計劃的通知》(蒼發改投資〔2015〕175號文件),2015年9月21日縣政府財政投資評審中心下發《高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程B3段政府投資項目評審報告》(評字〔2015〕206號文件),對該項目進行了評審確定。該項目為政府招標采購項目,相關采購程序符合規定。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政解決資金186.37萬元,資金分配符合相關規定,並進行了公示。

                (2)資金管理情況。財政資金到位會,本部門立即向施工方進行了支付,做到了專款專用,支出符合相關流程,支出規範。

                (3)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規支付項目前期工作經費和工程款的情況。

                (4)組織實施情況。為圓滿順利完成高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明工程A1、A2段建設項目,縣質安站落實專人負責項目建設工作。在項目實際建設中設立甲方代表,甲方代表主要負責項目實施工程中項目經理難以協調、解決的問題,監督工程建設,匯報項目建設情況。承建方由項目經理負責項目具體建設。項目預期目標為:對高速公路至嘉陵江大橋A1、A2段道路原安裝的路燈進行拆除,新建玉蘭燈47套,混凝土包管3020米,銅芯電纜2900米,配電箱1臺。實際完成目標為:如期完成對高速公路至嘉陵江大橋A1、A2段道路原安裝路燈的拆除,由於高速路收費站處大型廣告牌未拆除,導致6盞玉蘭燈無法安裝,所以新建玉蘭燈41套,混凝土包管2300米,銅芯電纜2400米,配電箱1臺。項目預算資金186.37萬元,實際171.15萬元。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。該項目施工方按照合同約定,如期完成對高速公路至嘉陵江大橋段道路原安裝的路燈的拆除,由於高速路收費站處大型廣告牌未拆除,導致6盞玉蘭燈無法安裝,所以新建玉蘭燈41套,混凝土包管2300米,銅芯電纜2400米,配電箱1臺。經驗收,所有建設內容均符合國家標準,項目支出過程中均按照厲行節約原則完成,未超出預算。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,有效改善了高速公路至嘉陵江大橋段道路景觀照明條件,為周邊照明帶來便利,方便群眾和過往車輛夜間通行,提升了縣城南出口的形象和城市品位。同時,所安裝的路燈到達節能高效的目的,用電量下降6%左右,群眾滿意度較高。通過走訪調查,該項目群眾滿意度達98%以上,為保障和改善民生起到積極作用。

                三、存在主要問題

                通過項目經費支出使用加強了本部門對城市環境秩序的管理力度,提升了城市環境。但在項目的實施過程中有些工作還需要改進,主要問題是:在項目實施過程中,由於工程量的復雜性,項目部門具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中有偏差。

                四、相關措施建議

                科學編制預算,盡量壓縮變動性的,有控制空間的費用項目。加強財務管理嚴格財務審核。

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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