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                幸运5星彩官方开奖縣人才交流中心2018年部門決算
                時間:2019-09-05 來源:縣人力資源和社會保障局 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分名詞解釋

                第四部分附件

                附件1

                附件2

                第五部分附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                第一部分    部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                1.貫徹執行國家和省、市的人事人才政策、法律、法規和規定,為人才流動提供中介服務。

                2.負責人事代理業務。代理人才招聘、專業技術職務(稱)申報、評審和各類人員的素質及能力測評;收集、整理、保管、利用、轉遞流動人員人事檔案;受用人單位或個人委托,辦理新進事業單位人員的人事關系代理,認定流動人員身份、辦理工齡計算、記載檔案工資。

                3.負責進入人才市場各類畢業生的接待、登記,辦理就業、轉正定級手續和管理其人事檔案,並提供創業培訓、創業補貼等相關就業創業服務。

                4.為各類人才求職登記、政策咨詢、推薦就業等提供服務,開展職業介紹。

                5.負責全縣高校畢業生就業見習基地的認定工作。

                6.負責新進事業幹部崗前培訓工作。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.以“創新創業”為驅動,推動高校畢業生實現更高質量就業創業。堅定不移地把創業帶動就業作為高校畢業生就業工作的重要內容抓實抓好。采取有力舉措,做好困難畢業生就業幫扶工作。完成高校畢業生就業786。其中:考錄招聘黨政機關工作人員47人、事業單位工作人員403人、西部誌願者10人、三支一扶21人、特崗教師50人、選調生6人,企業就業124人,其他靈活就業102人,就業見習23人。扶持高校畢業生創新創業38人,自主創業吸納就業人數107人,發放創業補貼資金38萬元,為10名自主創業的大學生提供小額擔保貼息貸款100萬元;開展高校畢業生創業培訓2期43人,落實創業培訓補貼3.01萬元;建立就業見習基地22家,其中市級14家,縣級8家。高校畢業生報到176人,實名登記698人。

                2.以檔案管理安全為核心,紮實做好流動人員人事檔案管理工作。開展流動人員人事檔案信息化建設工作,錄入檔案信息10721卷。接收檔案4645份,其中高校畢業生檔案3386件。轉遞354件,查閱10000余人次,投遞檔案個人資料3500余人次。

                3.以檔案專審為重點,大力開展幹部人事檔案數字化工作。投入資金80余萬元,按照檔案庫房、查閱室、微機整理室和檔案人員辦公室“四室”功能區域分開,庫房建設“六防”要求,高標準改造建設檔案室200余平方米,高標準配備回轉櫃、數據服務器、監控、掃描儀等軟硬件設施設備,堅持以幹部職工“三齡兩歷一身份”審定為重點,有步驟的做好檔案專審工作,全年完成幹部人事檔案數字化掃描1280卷。

                4.以產業扶貧為抓手,確保幫扶村高質量退出。充分利用浙川扶貧協作項目建設契機,結合永勝村村情,協助村上推進48.6萬元浙川扶貧協作項目建設,發展當歸種植120畝。協助爭取道路硬化項目資金315萬元,動工實施了9.2公裏通組公路硬化項目。協助爭取安全飲水提升項目資金33萬元,新建飲水管道23.5公裏和水池4口。協助爭取低壓改造項目資金91萬元,升級改造了6個組的變壓器及配套線路。籌集資金11萬元,在產業發展的基礎上實施貧困戶庭院“三硬一亮”環境打造。按照農戶自願、統一標準、先建後補的原則,已實施21戶,共硬化院壩12個、硬化檐溝8條、硬化入戶通車路253米、硬化入戶人行道60米,新建花臺9個、堡坎69方,共撥付補助資金3.85萬元,並在送溫暖活動中為貧困戶送去現金及物資46600元。確保貧困村穩定脫貧、不返貧。

                二、機構設置

                我中心下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計112.52萬元。與2017年相比,收、支總計減少107.73萬元,下降49%。主要變動原因是高校畢業生就業創業專項資金實行統一管理,預算未下達我單位。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計79.63萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入79.63萬元,占100%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計96.95萬元,其中:基本支出79.83萬元,占82%;項目支出17.12萬元,占18%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計110.82萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少65.43萬元,下降37%。主要變動原因是高校畢業生創業資金實行統一管理,預算未下達我單位。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出96.95萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少48.31萬元,下降33%。主要變動原因是高校畢業生創業資金實行統一管理,預算未下達我單位。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出96.95萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)64.55萬元,占67%;社會保障和就業支出(類)24.39萬元,占25%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3.52萬元,占4%;住房保障支出(類)4.49萬元,占4%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為96.95萬元,完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):支出決算為64.55萬元,完成預算100%。

                2.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):支出決算為17.12萬元,完成預算100%。

                3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為7.27萬元,完成預算100%。

                4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為3.52萬元,完成預算100%。

                5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.49萬元,完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出79.83萬元,其中:

                人員經費64.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費15.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.12萬元,完成預算24%,決算數小於預算數的主要原因是我中心嚴格執行厲行節約原則。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.12萬元,占100%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出0.12萬元,完成預算24%。公務接待費支出決算比2017年增加0.12萬元,增長100%。主要原因是2018年市、縣委組織部檢查指導幹部人事檔案數字化掃描工作。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次,12人次(不包括陪同人員),共計支出0.12萬元,具體內容包括:市、縣委組織部檢查指導幹部人事檔案數字化工作,共計支出0.12萬元。

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,我中心在年初預算編制階段,組織對高校畢業生創業及人事檔案項目開展了預算事前績效評估,對該項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取該項目開展績效監控,年終執行完畢後,對該項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門整體支出績效水平較高,基本上完成了年初設定的績效目標,圓滿完成了單位的各項任務,服務對象滿意度較高。

                (二)項目績效目標完成情況

                本部門在2018年度部門決算中反映“高校畢業生創業及人事檔案”1個項目績效目標實際完成情況。

                高校畢業生創業及人事檔案項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數18萬元,執行數為17.12萬元,完成預算的95%。通過項目實施,開展了2次高校畢業生創業培訓,共計培訓高校畢業生43人,落實培訓補貼3.01萬元,支持38名高校畢業生實現了自主創業,發放創業補貼資金38萬元,提高了高校畢業生就業創業能力;完成流動人員人事檔案信息化建設,錄入信息10721卷,提高了流動人員人事檔案的管理和服務水平。發現的主要問題:一是在我縣境內就業創業的高校畢業生相對較少;二是人事檔案管理數量多,達到13000余卷,並且每年以2000卷的速度增長,目前的經費難以滿足檔案管理需求。下一步改進措施:一是發揮政府主導作用,開發更多就業崗位;二是增加檔案管理財政預算,保障人事檔案信息化建設的有效實施。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                高校畢業生創業及人事檔案管理

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣人才交流中心

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                18

                執行數:

                17.12

                其中-財政撥款:

                18

                其中-財政撥款:

                17.12

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                開展高校畢業生就業創業培訓2次,培訓高校畢業生60人,扶持38名高校畢業生自主創業;確保流動人才人事檔案的安全保管;為各類人次提供必要的檔案管理與服務;為各類人才政策落實提供信息保障。

                開展高校畢業生就業創業培訓2次,培訓高校畢業生43人,扶持38名高校畢業生自主創業;錄入檔案信息10721卷,提供檔案查詢10000余人/次,檔案接收4645件,檔案轉遞354件,檔案資料投遞3500余人/次。幹部人事檔案數字化掃描1280卷。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                培訓高校畢業生60人,扶持高校畢業生自主創業;安全保管人事檔案13000余卷

                開展創業培訓2次,培訓高校畢業生60人,扶持高校畢業生自主創業;安全保管人事檔案13000余卷

                開展創業培訓2次,培訓高校畢業生43人,扶持38名高校畢業生自主創業;錄入檔案信息10721卷,提供檔案查詢10000余人/次,檔案接收4645件,檔案轉遞354件,檔案資料投遞3500余人/次。幹部人事檔案數字化掃描1280卷。

                質量指標

                提高創業培訓質量及創業成活率;全面完成檔案信息化建設

                開展創業培訓2次,60名高校畢業生創業培訓合格,高校畢業生自主創業成功;完成流動人員人事檔案信息化建設及事業幹部人數檔案的數字化掃描工作

                43名高校畢業生創業培訓合格,38名高校畢業生自主創業成功,發放創業補貼38萬元完成流動人員人事檔案信息化建設及事業幹部人數檔案的數字化掃描工作

                時效指標

                2018年12月底完成

                2018年12月底完成

                2018年12月底完成

                成本指標

                項目支出控制在批復預算範圍內

                項目年初預算18萬元

                實際支出17.12萬元

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                提高了對高校畢業生及人事檔案的管理和服務水平

                一定程度上緩解我縣高校畢業生就業壓力;規避了紙質檔案管理風險

                在一定程度上維系了社會的持續穩定

                生態效益

                改變了傳統的檔案管理模式了

                使傳統的以紙質為載體的檔案信息對象轉為機讀檔案,不僅節約了保管費用,節省了占地空間,而且查閱起來極為方便迅速,從而避免了反復印制資料而造成的紙張和人員的浪費

                使傳統的以紙質為載體的檔案信息對象轉為機讀檔案,不僅節約了保管費用,節省了占地空間,而且查閱起來極為方便迅速,從而避免了反復印制資料而造成的紙張和人員的浪費

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                服務對象滿意度

                ≥99℅

                ≥99℅

                (三)部門開展績效評價結果。

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣人才交流中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對高校畢業生創業及人事檔案項目開展了績效評價,《高校畢業生創業及人事檔案項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,人才交流中心機關運行經費支出79.83萬元,比2017年增加13.12萬元,增長16%。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,人才交流中心政府采購支出總額11.99萬元,其中:政府采購貨物支出11.99萬元,占政府采購支出總額的100%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,人才交流中心共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分    名詞解釋

                1.一般公共預算財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                4.基本支出。指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。指我中心用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出及實施檔案管理、高校畢業生就業創業未單獨設置項級科目的專門性業務工作的項目支出。

                8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指部門實施養老保險制度後,由單位繳納的養老保險費的支出。

                9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

                10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                11.“三公”經費。納入我中心預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

                12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分    附  件

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣人才交流中心2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                我中心屬於幸运5星彩官方开奖縣人力資源和社會保障局直屬全額撥款事業單位。

                (二)機構職能

                貫徹執行國家和省、市的人事人才政策、法律、法規和規定,為人才流動提供中介服務;負責人事代理業務。代理人才招聘、專業技術職務(稱)申報、評審和各類人員的素質及能力測評;收集、整理、保管、利用、轉遞流動人員人事檔案;受用人單位或個人委托,辦理新進事業單位人員的人事關系代理,認定流動人員身份、辦理工齡計算、記載檔案工資;負責進入人才市場各類畢業生的接待、登記,辦理就業、轉正定級手續和管理其人事檔案,並提供創業培訓、創業補貼等相關就業創業服務;為各類人才求職登記、政策咨詢、推薦就業等提供服務,開展職業介紹;負責全縣高校畢業生就業見習基地的認定工作;負責新進事業幹部崗前培訓工作。

                (三)人員概況

                我中心共有事業編制6名,為全額撥款事業人員。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年財政資金收入112.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入79.63萬元,年初結轉和結余32.89萬元。

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年財政資金支出96.95萬元,其中:基本支出79.83萬元,項目支出17.12萬元。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                一是嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保證部門整體支出的規範化、制度化。

                二是嚴格財務管理制度。制定了財務、公務購置使用、接待、會務、因公出國、車輛使用等管理制度,並嚴格按照制度管理和執行,防範風險,保證財政資金的安全和高效運行。

                (二)專項預算管理

                本部門2018年無專項預算。

                (三)結果應用情況

                根據評價指標體系測算,本單位部門整體支出績效評價結果等次為“優”,部門預算、部門整體支出績效目標以及自評包括部門自評情況均按要求及時在《幸运5星彩官方开奖公眾信息網》進行了公開,自覺接受監督。針對評價報告中反應的問題,本部門認真開展自查自糾,不斷加強學習,不斷完善績效評價指標體系,科學編制預算,嚴格執行預算,優化資源配置、控制節約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益,充分發揮本單位的職能作用。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                1.經濟效益評價

                (1)預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內;2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.12萬元,完成預算的24%。

                (2)預算管理方面,制度執行總體較為有效。

                (3)資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

                2.效率性評價和有效性評價

                預算安排的財政資金支出保障了我中心工作的正常運轉,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的,嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。

                3.社會公眾滿意度評價

                2018年我中心認真貫徹落實黨的十九屆三中全會精神,勤奮工作,創先爭優,通過全年各項工作的開展,大力扶持高校畢業生自主創業,提高各類人才人事檔案管理服務水平,為我縣經濟社會健康發展營造了良好氛圍,服務對象獲得感和幸福指數得到進一步提升。

                (二)存在問題

                部門的支出管理項目還有待進一步細化和量化,強化機關經費預算管理的剛性約束,項目支出按預算和工作進度執行,進一步規範各項支出。

                (三)改進建議

                1.繼續從嚴控制“三公經費”等一般性支出。

                2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

                3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

                附件2

                2018年高校畢業生就業創業及人事檔案管理項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                2018年我單位狠抓重點工作,較好的完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要是高校畢業生就業創業及人事檔案管理。該項目為持續性、常年性項目,資金來源為年初財政預算。通過專項工作的開展,全年完成高校畢業創業培訓2期,培訓高校畢業生43人,落實創業培訓補貼3.01萬元,扶持高校畢業自主創業38人,吸納就業人數107人,發放創業補貼資金38萬元,為10名自主創業的大學生提供小額擔保貼息貸款100萬元,緩解了我縣高校畢業生的就業壓力,維護了社會穩定;開展流動人員人事檔案信息化建設工作,錄入檔案信息10721卷。接收檔案4645份,其中高校畢業生檔案3386件。轉遞354件,查閱10000余人次,投遞檔案個人資料3500余人次,全縣流動人員人事檔案服務事項已基本實現全省通辦和網上經辦,提高了人事檔案的管理服務水平,

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,項目績效評價得分為99分。

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                得分

                項目決策

                20

                項目目標

                4

                目標內容

                4

                4

                決策過程

                8

                決策依據

                3

                3

                決策程序

                5

                5

                資金分配

                8

                分配辦法

                2

                2

                分配結果

                6

                6

                項目管理

                25

                資金到位

                5

                到位率

                3

                3

                到位時效

                2

                2

                資金管理

                10

                資金使用

                7

                7

                財務管理

                3

                3

                組織實施

                10

                組織機構

                1

                1

                管理制度

                9

                9

                項目績效

                55

                項目產出

                15

                產出數量

                5

                5

                產出質量

                4

                3

                產出時效

                3

                3

                產出成本

                3

                3

                項目效益

                40

                經濟效益

                8

                8

                社會效益

                8

                8

                環境效益

                8

                8

                可持續影響

                8

                8

                服務對象滿意度

                8

                8

                總分

                100

                100

                100

                99

                (二)績效分析

                1.項目決策

                就業是民生之本,高校畢業生就業創業更是重中之重,人事檔案的管理也關系到個人的切身利益,按照上級要求,結合我中心職能職責,縣委、政府高度重視,將此項工作經費納入年初預算,確保了此項工作按質、按量完成。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政撥款18萬元,並納入年初預算,資金分配符合相關規定。

                (2)資金到位情況。資金在2018年5月13日到位並落實。

                (3)資金管理情況。我中心嚴格按照資金管理辦法,項目資金實行專款專用的原則,嚴格按照規定的範圍、標準和程序使用。

                (4)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規的情況。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。開展高校畢業生培訓2期,培訓合格人數43人,扶持自主創業高校畢業生38人,吸納就業人數107人,安全管理人事檔案13000余卷。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,緩解了就業壓力,提高了檔案管理服務水平,維護了社會和諧和穩定,通過走訪調查,該項目群眾滿意度達99%以上,為保障和改善民生起到積極作用。

                三、存在主要問題

                一是在我縣境內就業創業的高校畢業生相對較少;二是人事檔案管理數量多,達到13000余卷,並且每年以2000卷的速度增長,目前的經費難以滿足人事檔案信息化建設需求。

                四、相關措施建議

                一是發揮政府主導作用,開發更多就業崗位;二是增加檔案管理財政預算,保障人事檔案信息化建設的有效實施。

                第五部分    附  表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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