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                幸运5星彩官方开奖縣社會保險事業管理局2018年部門決算
                時間:2019-09-05 來源:縣人力資源和社會保障局 打印 關閉本頁

                 目 錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附件

                附件1

                附件2

                附件3

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分     部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                貫徹執行國家社會保險的相關法律、法規、規章和政策,承擔全縣企、社會團體和個體工商戶及靈活就業人員的五大保險(養老、醫療、失業、工傷、生育)基金的征收,城鎮企業職工、靈活就業人員的基本養老保險的管理及待遇發放,退休職工的社會化管理服務,全縣城鄉居民醫療保險的征收等工作。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.征繳擴面工作完成情況

                截至12月底,全縣養老保險參保9.19萬人(在職5.8萬人、退休人員3.39萬人),在職參保繳費人數完成全年目標任務5.18萬人的112%;城鎮職工醫保參保5.2萬人,城鄉居民醫保參保52.69萬人,完成全年目標任務61.51萬人的94%;失業保險參保3.03萬人,完成全年目標任務1.52萬人的199%;工傷保險參保3.05萬人,完成全年目標任務1.86萬人的164%;生育保險參保2.61萬人,完成全年目標任務1.57萬人的166%。

                2.各類保險征收完成情況

                截至12月底,全年征收六大社會保險費78178.75萬元,其中征收基本養老保險費58826.90萬元,完成全年目標任務53000萬元的111%;職工醫療保險征收15988.23萬元,完成全年目標任務15600萬元的102%;失業保險征收1042.39萬元,完成全年目標任務770萬元的135%;工傷保險征收1422.27萬元,完成全年目標任務1200萬元的119%;生育保險征收898.96萬元,完成全年目標任務750萬元的120%;城鄉居民醫療保險征收16152.90萬元,完成全年目標任務12395.83萬元的130%。

                3.各類保險支付情況

                截至12月底,共計支付各類社會保險基金104871.02萬元,其中,支付離退休人員養老金63256.05萬元,支付工傷保險基金1803.36萬元,支付生育保險基金1136.96萬元,支付失業保險基金1401.77萬元,支付企業職工醫保基金21119.92萬元,支付城鄉居民醫保基金16152.96萬元。

                4.進村入戶真幫實扶,脫貧攻堅成效明顯。

                2018年我局幫扶的文昌鎮鴛鴦村和雙廟村貧困戶除全家外出務工的貧困戶外,戶戶均發展有1-2畝以特色紅心獼猴桃為主的穩定增收產業園,兩個村C/D級危房改造15戶,通過土地承包,種植獼猴桃、丹參和脆冠梨近50畝,已完成村委會改建工程,村衛生室、文化室建設達標,硬化村組道路4.5公裏,土地增減掛鉤項目成功實施,產水配套項目全面完工;我局幹部職工為貧困戶送去慰問金及物質達2.50萬元,同時開展“以購代捐”等活動購買貧困戶獼猴桃、土雞等農產品5000余元。

                5.加強幹部隊伍建設,作風紀律進一步好轉。

                強化機關思想政治建設、精神文明建設、作風紀律建設和機關效能建設,開展“大學習、大討論、大調研”活動,主持現場討論會6場,開展下鄉“大起底、大排查、大調研”活動10余次,到先進地區學習2次,開展作風紀律深化年專題討論會議6場,通過一年來作風紀律建設,單位幹部職工思想認識和工作作風進一步好轉,機關效能得到進一步提升。

                6.優化辦理流程,業務經辦提速增效。

                認真梳理,積極排查,針對業務經辦過程中辦事慢、群眾往返跑路等現象展開專題研究討論,解決了以往社保關系轉移接續等事項中的難題,實現“最多跑一次”“一站式”辦結,截至本目前我縣已辦理社保關系轉移接續1324人,轉移社保基金達2452.56萬元。與相關部門多次協調磋商,達成關聯信息共享,通過信息比對實現信息借給,要求群眾提供的辦事材料大大減少。離退休待遇領取資格認證方式由集中認證改為常態認證,同時實施了異地認證和基層社區認證,避免群眾集中跑。

                7.強化稽核力度,保障基金安全。

                為貫徹落實《社會保險法》,進一步加強基金安全保障,一是我局結合“雙隨機”工作,實地稽核參保單位45戶,實地稽核參保職工2607人。查處違規單位5戶,未足額繳費人員11人,涉及漏報瞞報繳費工資28.36萬元,漏報、瞞報社會保險費5.39萬元,按照省、市要求,在更換省級系統期間不對參保單位造成經濟上的壓力,所以我局還未采取追回措施。二是核查養老金退休人員待遇領取31256人,認證率達95%,核查出多領取養老待遇26065.17萬元,追回26065.17萬元。三是全面清理系統中長期暫停待遇發放的退休人員。組織幹部職工10余人分成三組前往鄉鎮社區核實305人長期停發待遇領取人員的生存狀況,查出死亡時間,並通知其辦理死亡待遇領取手續。查出已死亡但未結算喪葬撫恤金達22人,涉及多領基金15.68萬元,已追回8.90萬元,剩余在外務工人員已通知到位,到務工回家後再進行清算。四是對2017年度社保內控工作進行現場核查。主要涉及歷史數據清理、特殊業務出單和退休金補發三項風險比較高的業務。在核查中發現問題8類,涉及問題業務有213條,涉及參保人員40人,目前均已整改到位,對經辦業務的抽查比例達到了20%,做到了依法征收,應收盡收,取得了良好的稽核效果。

                8.深入推進建設領域按項目參加工傷保險工作

                組織多批次人員深入各建築工地,發放工傷保險宣傳資料10000多份、畫冊300多本,在工地設置工傷保險參保情況公示牌,召開多場工傷保險政策宣講會,使項目單位參保積極性得到提高,建築工人的工傷權益意識得到增強。持續發揮部門協調機制的作用,住建、交通、水務等部門將按項目參加工傷保險納入開工許可(備案)的前置條件安監部門將按項目參加工傷保險納入安全生產的目標考核內容,勞動保障監察部門將按項目參加工傷保險納入勞動保障監察的日常內容,各部門既盡職履責,又互通信息,密切協作,做到不遺漏項目,參保率達到100%。對按項目參加工傷保險的各個環節全程跟蹤服務,對項目單位經辦人員進行多次培訓,對單位建立職工花名冊、考勤記錄、工資發放臺賬等進行一對一的指導,做到項目用工一個不漏的納入工傷保險,全年累計將6000余名建築工人按項目優先納入工傷保險的保障範圍,征收工傷保險基金230多萬元,為建築工人織密安全“防護網”。

                二、機構設置

                社保局下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個,主要包括:幸运5星彩官方开奖縣社會保險事業管理局本級。

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計4536.95萬元。與2017年相比,收、支總計減少18664.81萬元,下降411%。主要變動原因是征地農轉非項目資金收入、支出減少。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計4214.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2197.67萬元,占52.14%;政府性基金預算財政撥款收入2016.88萬元,占47.86%。 

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計4385.28萬元,其中:基本支出220.03萬元,占5.02%;項目支出4165.25萬元,占94.98%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計4534.95萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少7864.91萬元,下降63.43%。主要變動原因是項目資金收入、支出減少。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出2368.40萬元,占本年支出合計的54.01%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加325.92萬元,增長15.96%。主要變動原因是項目資金支出增加。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出2368.40萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出(類)671.54萬元,占28.35%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5.55萬元,占0.23%;住房保障支出(類)4.24萬元,占0.18%;農林水支出(類)1687.07萬元,占71.23%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為2368.40萬元,完成預算107.77%。其中:

                1.社會保障和就業支出(類)人力資源與社會保障管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為198.43萬元,完成預算121.34%。

                社會保障和就業支出(類)人力資源與社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項): 支出決算為461.30萬元,完成預算127.82%。

                社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為11.81萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是按時足額繳納機關養老保險。

                2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為5.55萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是按時足額繳納職工醫療保險。

                3.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):支出決算為1687.07萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是項目已完成,資金完成支付。

                4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.24萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是按時足額繳納職工住房公積金。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出220.03萬元,其中:

                人員經費147.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費72.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.27萬元,完成預算13.5%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定厲行節約,公務接待費降低。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.27萬元,占13.5%。具體情況如下:

                公務接待費支出0.27萬元,完成預算13.5%。公務接待費支出決算比2017年增加0.15萬元,增長55.56%。主要原因是接待省市基金審計檢查。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出2016.88萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,我局在年初預算編制階段,組織對企業軍轉幹部生活困難補助和代繳貧困人員醫療保險繳費2個項目開展了預算事前績效評估,對這2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取這2個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,從嚴支出管理,專項經費支出專款專用,並加強了監督,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象,確保各項工作目標圓滿完成。

                (二)項目績效目標完成情況
                     本部門在2018年度部門決算中反映“企業軍轉幹部生活困難補助資金”“代繳貧困人員醫療保險繳費”等2個項目績效目標實際完成情況。

                1.企業軍轉幹部生活困難補助資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數332.95萬元,執行數為461.30萬元,完成預算的127.82%。通過項目實施,解決236名企業軍隊轉業幹部生活補助,促進社會和諧穩定,保證軍隊轉業幹部按時享受生活補助待遇,發現的主要問題:社會保障水平與軍轉幹部的要求還有一定差距。下一步改進措施:提高業務辦理水平,爭取財政投入。

                2.代繳貧困人員醫療保險繳費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1687.07萬元,執行數為1687.07萬元,完成預算的100%。通過項目實施,解決了全縣95000名建檔立卡貧困醫療保險繳費,保障建檔立卡人員按時享受醫療待遇,推進扶貧工作進度,保證我縣按時完成脫貧任務。發現的主要問題:精準扶貧人員社保系統信息不完善不準確。下一步改進措施:加強業務辦理,保證資金按進上賬到人。

                    項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                企業軍轉幹部生活困難補助資金

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣社會保險事業管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                332.95萬元

                執行數:

                461.30萬元

                其中-財政撥款:

                其中-財政撥款:

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                企業軍轉幹部236人生活困難補助發放全面完成;保持全縣社會穩定,確保企業軍轉幹部生活得到鞏固和提升。

                企業軍轉幹部236人生活困難補助發放全面完成;保持全縣社會穩定,確保企業軍轉幹部生活得到鞏固和提升。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                補助資金及人數

                332.95萬元236人

                332.95萬元236人

                質量指標

                按政策規定辦理

                按政策規定發放,精準發放到個人

                按政策規定發放,精準發放到個人

                時效指標

                補助資金在2018年12月31日前支付率

                按時按進度發放到位

                按時按進度發放到位

                成本指標

                投入資金461.30萬元

                1150/5400元/人/月

                1150/5400元/人/月

                效益指標

                經濟效益

                減少社會基金和企業負擔

                減少社會基金和企業負擔約千萬元

                減少社會基金和企業負擔約千萬元

                社會效益

                體現社會主義優越性

                保障軍轉幹的生活,發揮他們的積極性,發揮極大社會效益

                保障軍轉幹的生活,發揮他們的積極性,發揮極大社會效益

                生態效益

                推進生態文明社會環境改善

                積極推進生態文明建設,促進擁軍優幹社會環境持續改善

                積極推進生態文明建設,促進擁軍優幹社會環境持續改善

                可持續效益

                體現政策導向

                確保軍轉幹部生活長期得到保障

                確保軍轉幹部生活長期得到保障

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                社會和服務對象滿意度

                98%

                98%

                       項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                代繳貧困人員醫療保險繳費

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣社會保險事業管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                1687.07萬元

                執行數:

                1687.07萬元

                其中-財政撥款:

                其中-財政撥款:

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                在縣人社局、縣財政局監督管理及指導下,根據縣政府醫療扶貧政策,實現建檔立卡農村貧困人口基本醫療保障全覆蓋,我局具體辦理95000人貧困人口財政代繳醫療保險,實現支付財政資金1687.07萬元。

                在縣人社局、縣財政局監督管理及指導下,根據縣政府醫療扶貧政策,實現建檔立卡農村貧困人口基本醫療保障全覆蓋,我局具體辦理95000人貧困人口財政代繳醫療保險,實現支付財政資金1687.07萬元。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                補助資金及人數

                1687.07萬元95000人

                1687.07萬元95000人

                質量指標

                按政策規定辦理

                按政策規定發放,精準繳費上賬到人

                按政策規定發放,精準繳費上賬到人

                時效指標

                2018年9月31日前按時足額繳納

                按時按進度發放到位

                按時按進度發放到位

                成本指標

                代繳貧困人口醫保資金 

                代繳貧困人口醫保資金1687.07萬元,保證貧困戶正常享受醫保待遇

                代繳貧困人口醫保資金1687.07萬元,保證貧困戶正常享受醫保待遇

                效益指標

                經濟效益

                減少醫保基金支付,促進社會經濟生產

                減少醫保基金負擔2000萬元,保證貧困人口健康,促進社會經濟生產

                減少醫保基金支付2000萬元,保證貧困人口健康,促進社會經濟生產

                社會效益

                體現社會主義優越性

                保障軍轉幹的生活,發揮他們的積極性,發揮極大社會效益

                保障軍轉幹的生活,發揮他們的積極性,發揮極大社會效益

                生態效益

                推進生態文明和社會環境改善

                推進生態文明建設,減少貧富分化,促進社會生態和諧持續改善

                推進生態文明建設,減少貧富分化,促進社會生態和諧持續改善

                可持續效益

                體現政策導向

                長期確保貧困人口健康得到保障

                長期確保貧困人口健康得到保障

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                社會和服務對象滿意度

                98%

                98%

                (三)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《幸运5星彩官方开奖縣社會保險事業管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對“企業軍轉幹部生活困難補助資金”“代繳貧困人員醫療保險繳費”等2個項目開展了績效評價,《企業軍轉幹部生活困難補助資金項目2018年績效評價報告》《代繳貧困人員醫療保險繳費項目2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,縣社保局機關運行經費支出198.43萬元,比2017年增加49.53萬元,增長33.26%。主要原因是人員增加。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,縣社保局政府采購支出總額0萬元。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,縣社保局共有車輛0輛。 

                第三部分     名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):本單位機關運行的支出,主要是人員經費及用於辦公的商品服務支出。

                5. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行社會保險經辦機構(項):指幸运5星彩官方开奖縣社保局用於全民參保登記、五險統征、退休職工社會化管理、社會保險稽核等專項業務支出。

                6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):指本單位繳納的2018年基本養老保險費。

                7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位繳納的2018年醫療保險費。

                8. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)補助被征地農民支出(項):指對征地農轉非人員社會保險繳費支出。

                9. 農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):指對貧困人員參加合作醫療保險繳費支出。

                10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指本單位繳納的2018年住房公積金。

                11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                13.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                第四部分     附 件 

                附件1

                縣社保局部門2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                社保局下屬二級預算單位0個,其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。主要包括:社保局機關。

                (二)機構職能

                1.負責貫徹執行國家和省、市制定的各項社會保險基金管理法律、法規和我縣的有關政策規定。
                       2.負責全縣社會保險基金的征繳規劃、任務目標制定和業務的監督考核以及社會保險相關政策的調整。
                       3.統籌全縣社保基金運作,負責執行全縣社會保險基金預決算工作。

                4.承擔全縣各項社會保險數據信息的采集、統計分析及其管理工作;執行社會保險基金財務會計制度和統計制度,匯總編制全縣各項社會保險基金的年、季、月度財務報表。

                5.擬定全縣社會保險基金統籌與調劑的具體辦法;負責全縣社會保險基金的管理、存儲、劃撥。
                       6.對各保障所和鎮(街)辦事處實行監督、指導和督促全縣各項社會保險業務的開展。
                       7.擬訂全縣社會保險宣傳計劃,組織落實社會保險宣傳工作。

                8.對我縣社會保險的建設、發展、完善進行調研。
                       9.承擔縣政府交辦的其他事項。

                (三)人員概況 

                社保局部門預算實有編制內在職人數10人,其中:行政編制6人,事業(工勤)編制4人,離退(職)休人員4人,遺屬補助0人,其他人員29人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計4214.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2197.67萬元,占52.14%;政府性基金預算財政撥款收入2016.88萬元,占47.86%。 

                (二)部門財政資金支出情況

                2018年本年支出合計4385.28萬元,其中:基本支出220.03萬元,占5.02%;項目支出4165.25萬元,占94.98%。 

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                從整體情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。基本支出遵守各項規章制度,人員經費安排基本得當,業務工作與項目經費、人員經費安排配比率良好。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”從嚴管理,認真執行聯審會簽審核制度。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,並加強了監督。各項支出按照批準的預算審核列支,嚴格控制在預算額度內使用,支出的範圍和標準符合相關規定。支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。預算支出範圍合理,預算支出項目細化,資金使用方向明確,管理合規,且決算工作精細到位,基本體現了部門整體支出情況的數據統籌性和宏觀性。

                (二)專項預算管理

                專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。實行了先有預算、後有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。重點用於項目的經費支出,完成了當年企業軍轉幹部生活困難補助和代繳貧困人員醫療保險繳費工作,充分發揮了資金的醫療保障作用。

                (三)結果應用情況

                根據《財政局關於做好2018年度預算績效自評工作的通知》等相關文件要求,我局成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工。對評價過程中收集到的資料進行歸納匯總、查驗核實,確保資料真實可信、準確無誤。按照確定的評價指標、標準和方法進行自評,形成了自評結論。根據對我局2018年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查,2018年我局部門整體績效自評分98分,為“優”等級。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                2018年我局在縣委縣政府和人社主管部門的領導下,緊緊圍繞全縣經濟發展大局,切實抓好社會保險各項任務。

                1.促進了社會保險事業蓬勃發展。通過支持企業進村開設“扶貧車間”,帶動留守貧困人口家門口就業。

                2.醫保扶貧精準落實,全年參保繳費資助共計9500人,實現貧困人口醫保繳費全覆蓋。

                3.聚焦民生抓社保,我們堅持“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續”的方針,不斷完善社保體系建設,提升綜合服務水平。一是嚴格開展基金監管。今年1-12月共下發督辦835條基金預警信息,對不再重復發生的預警核實辦結。督促各社保經辦機構做好社保經辦風險管理專項行動工作。開展了2018年社會保險基金監督檢查工作。二是大力落實社保征繳工作。2018年,各項社保基金征繳總額達到6億元。三是全面保障待遇補貼發放。各項社保待遇發放達到5億元,主要是企業社會養老保險待遇支付。四是落實養老保險繳費費率過渡試點政策。五是落實階段性降低養老保險費率工作。2018年我縣企業職工基本養老保險單位繳費比例繼續按19%執行,為我縣參保企業節約用工成本1714萬余元。

                4.保障企業職工利益,多管齊下促和諧,強力推進治欠保。緊緊抓住社保基金征收本質工作,同心合力創佳績。我局大力弘揚“能吃苦、能戰鬥,能成事”的社保精神,昂揚奮進、紮實工作,立足實際,發揮職能,取得了顯著成績。

                (二)存在問題

                近年來,我縣著力強化企業基本養老保險基金征收管理,企業養老保險待遇支付各項工作穩步推進。但由於我縣地處山區,經濟滯後,企業養老保險面臨諸多問題。一是扶養比例失衡,收支缺口大,收不抵支逐步顯現;二是困難企業欠費嚴重;三是社保人員編制嚴重不足;五是社保辦公經費缺口大。

                (三)改進建議

                首先細化和量化機關支出管理項目,強化機關經費預算管理的剛性約束,項目支出按預算和工作進度執行,進一步規範各項支出。財政預算經費與實際支出存在較大缺口,請求縣財政解決相關當年缺口資金。

                附件2

                2018年企業軍轉幹部生活困難補助資金項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                企業軍轉幹部生活困難補助資金項目是縣委縣政府按照國家、省、市有關企業軍轉幹的方針、政策與規劃,擬訂和實施的企業軍轉幹生活困難補助項目。我局在人社局、縣財政局監督管理及指導下代發企業軍轉幹生活困難補助資金,嚴格按照政策規定執行,確保按時足額發放,不拖欠,所需資金由縣財政列入公共財政預算。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                我局嚴格按照川財社〔2017〕171號、川財社〔2018〕6號文件及相關配套文件執行,嚴格執行預算管理制度。結合我縣企業軍轉幹部生活困難補助資金使用情況,編制了2018年度企業軍轉幹部生活困難補助資金使用預算方案報財政局審批,確保財政及時撥付資金,做到按時足額發放,不拖欠。照縣委政府制定的標準,我局成立軍轉幹部工作小組辦公室,由局主要領導任組長,分管局領導任副組長,成員由局相關股室組成,該項目按照財政年度預算資金安排支出,保證工作順利開展。

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                得分

                項目決策

                20

                項目目標

                4

                目標內容

                4

                4

                決策過程

                8

                決策依據

                3

                3

                決策程序

                5

                5

                資金分配

                8

                分配辦法

                2

                2

                分配結果

                6

                6

                項目管理

                25

                資金到位

                5

                到位率

                3

                3

                到位時效

                2

                2

                資金管理

                10

                資金使用

                7

                7

                財務管理

                3

                3

                組織實施

                10

                組織機構

                1

                1

                管理制度

                9

                9

                項目績效

                55

                項目產出

                15

                產出數量

                5

                5

                產出質量

                4

                3

                產出時效

                3

                3

                產出成本

                3

                3

                項目效益

                40

                經濟效益

                8

                8

                社會效益

                8

                8

                環境效益

                8

                8

                可持續影響

                8

                8

                服務對象滿意度

                8

                7

                總分

                100

                100

                100

                98

                (二)績效分析

                1.項目決策

                采取年初數,按上年資金執行數預撥。企業軍轉幹人員特殊,為維護社會穩定,及時解決軍轉幹人員生活困難,根據資金使用進度安排,每月按標準與養老金一同發放,確保不拖欠,年終根據實際情況與財政結算。

                2.項目管理

                資金實行專戶管理,專賬核算,配備專業會計和出納人員,相互制約,對各項補助支付憑證的要素是否齊全嚴格審核;企業軍轉幹部生活困難補助資金沒有用於房屋基本建設、單位人員經費、公用經費、差旅費和會議費等支出,做到了專款專用、賬表相符、賬實相符。本年企業軍轉幹部生活困難資金支出461.30萬元,補助236人,項目投入的資金已按時按進度支付。項目過程已制定健全的管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;資金使用合理,資金的使用符合有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續。

                3.項目績效

                及時對全縣軍轉幹人員登記,對已在冊人員實行年度審核,確保名冊精準,年初及時核對補助名冊,定期對目標運行情況進行監督、復查,建立了完善的企業軍轉幹部生活困難補助辦理機制,確保各項目標任務順利完成。做好企業軍轉幹部生活困難補助工作,使軍隊轉業幹部生活得到保障。

                按照考評內容,實際評價企業軍轉幹部生活困難補助工作2018年度的績效綜合得分98分,評價成績優秀,說明各項目的經濟和社會綜合效益良好,財政項目支出合理、規範、有效。

                三、存在主要問題

                企業軍轉幹部生活困難補助水平與軍轉幹人員要求還有一定差距,退轉軍人維穩工作還較艱巨。退轉人員分散,有些人聯系較困難,信息核對業務也待加強。

                四、相關措施建議

                加大企業軍轉幹部困難救助實施力度。確保開展企業軍轉幹部困難救助的組織實施費用(補助費、節日慰問金、臨時救助金等)列入預算,使企業軍轉幹部困難救助工作真正做到“有計劃、有保障”。加大優惠政策的宣傳力度,確保企業軍轉幹部及時了解救助政策。要加大企業軍轉幹部困難救助宣傳經費的投入,同時做好公益廣告宣傳,確保企業軍轉幹部及時了解各項政策。

                附件3

                2018年財政代繳貧困人口醫療保險項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                財政代繳貧困人口醫療保險項目是縣委縣政府按照國家、省、市有關扶貧優待政策,擬訂和實施的貧困人口醫療繳費補助項目。由我局具體經辦財政代繳貧困人口醫療保險工作,確保貧困人口醫療待遇享受,落實貧困人口醫療保障政策,所需資金由縣財政列入公共財政預算。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                確保貧困人口醫療健康保障,醫療保險財政代繳政策實施到位,政府按每人每年220元標準補助到個人,所需資金由市財政列入公共財政預算。財政代繳貧困人口醫療保險工作是落實黨的扶貧方針,構建社會主義和諧社會的一個重大舉措。我局根據年初預算安排,對建國全縣貧困人員名冊進行復核,根據規定用途使用專項資金,及時轉拔代繳,按照財務會計制度專賬核算,每年年底向財政部門提供詳細支出情況以及績效報告。

                一級指標

                分值

                二級指標

                分值

                三級指標

                分值

                得分

                項目決策

                20

                項目目標

                4

                目標內容

                4

                4

                決策過程

                8

                決策依據

                3

                3

                決策程序

                5

                5

                資金分配

                8

                分配辦法

                2

                2

                分配結果

                6

                6

                項目管理

                25

                資金到位

                5

                到位率

                3

                3

                到位時效

                2

                2

                資金管理

                10

                資金使用

                7

                7

                財務管理

                3

                3

                組織實施

                10

                組織機構

                1

                1

                管理制度

                9

                9

                項目績效

                55

                項目產出

                15

                產出數量

                5

                5

                產出質量

                4

                3

                產出時效

                3

                3

                產出成本

                3

                3

                項目效益

                40

                經濟效益

                8

                8

                社會效益

                8

                8

                環境效益

                8

                8

                可持續影響

                8

                8

                服務對象滿意度

                8

                7

                總分

                100

                100

                100

                98

                (二)績效分析

                1.項目決策

                財政代繳貧困人口醫療保險工作是落實黨和國家扶貧政策,構建社會主義和諧社會的一個重大舉措,造福於老幹部老工人的惠民政策。我局根據預算資金安排,對全縣城9500名財政代繳貧困人口名冊進行登記,嚴格根據規定用途使用專項資金,定時核查資金補助情況。根據財政代繳貧困人口醫療保險名冊,核實基金財務支付情況,保證了專款專用,資金代繳上賬到人。

                2.項目管理

                本年度財政代繳貧困人口醫療保險補助財政拔款1687.07萬元,根據實施進度要求,已於當年9月全部分代繳,資金支付到位。項目開展來看:項目投入的資金已按時按進度支付;項目立項與項目年度計劃數沒有結余;項目過程已制定健全的管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;資金使用合理,資金的使用符合有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目產出的數量、質量及經濟效益、社會效益、環境效益、可持續效益、服務對象滿意度均達標。

                3.項目績效

                及時對全縣貧困人口登記,對已在冊人員實行年度審核,確保名冊精準,年初及時核對補助名冊,定期對目標運行情況進行監督、復查,建立了完善的財政代繳貧困人口醫療保險辦理機制,確保各項目標任務順利完成。做好財政代繳貧困人口醫療保險工作,使貧困人員醫療待遇和身體健康得到保障。

                按照考評內容,實際評價財政代繳貧困人口醫療保險2018年度的績效綜合得分98分,評價成績優秀,說明各項目的經濟和社會綜合效益良好,財政項目支出合理、規範、有效。

                三、存在主要問題

                我縣扶貧資金的申報和撥付的手續過於繁多,建議進一步優化。再有社保系統貧困人員信息不完美不精準,還人加強核對,確保補助代繳成功。

                四、相關措施建議

                夯實兩個基礎,提高管理水平:著力規範窗口建設,醫保征收與代繳經辦水平,按照統一標準、簡化程序的原則,繼續優化業務流程,確保各個環節銜接順暢,為建檔立卡人員提供優質、高效、便捷的服務。進一步健全內控制度,嚴格執行資金財務會計制度,加大審核力度,加強醫療資金運行監管,及時發現問題,確保資金安全完整。

                加強隊伍建設,提升服務水平:加強政策業務學習,提升服務能力,是完善規章制度,規範服務行為。

                第五部分附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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