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                中國共產主義青年團幸运5星彩官方开奖縣委員會2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:信息中心 打印 關閉本頁

                目    錄

                第一部分部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分名詞解釋

                第四部分附件

                附件1

                第五部分附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                第一部分    部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。

                根據縣委的中心工作及團市委有關指示精神,制定全縣共青團工作任務計劃,負責指導、檢查、督促全縣各級團組織工作,交流工作情況,總結推廣先進經驗,樹立先進典型。負責全縣團員青年的思想政治工作,把握團員青年的思想動態,堅持對青年團員的教育和引導,廣泛開展黨的基本路線教育、愛國主義、集體主義和社會主義思想教育。加強對縣屬團幹部的培養和管理,關心團幹部的成長,協助各級黨組織對團幹部的選拔、考核及培訓。

                (二)2018年重點工作完成情況。

                1.開展主題教育活動,加強青少年思想教育。開展“凝聚青春力量、助力鄉村振興”啟動大會暨紀念五四運動99周年主題團日活動等主題教育活動。表彰白驛鎮、漓江中學等先進團委團支部20個,表彰王瑞、冉婧等優秀團幹部、先進青年誌願者36名。

                2.圍繞黨政中心工作,服務經濟社會突破發展。開展“梨花節”、“省運會”等大型賽會服務8場次,組織各類誌願者參與賽會服務1000余人次。攜手愛心同盟誌願者協會、青年誌願者協會開展關愛留守兒童及貧困學生誌願服務等活動10余次。2018年累計服務全縣青年500余人,募集愛心物資價值300萬余元,資助貧困學生1100余人,紮實推進“會飛的盒子”項目,持續推進“東西部扶貧合作”,對口組織中小學學生棉衣400套,冬鞋1200余雙。

                3.立足青年工作主業,引領青少年健康成長。開展“攜手梨鄉掛職幹部獻愛心”等助困助學活動,深入東青小學、五龍小學、禪林鄉索尼移動希望小學等學校,資助文具、體育用具等物資及助學金累計價值5萬余元,受助學生達700余人。完善12355青少年綜合服務平臺,維護青少年法律援助窗口5個,青少年維權崗15個,為青少年提供法律咨詢、援助、維權服務,全面推進未成年人保護工作。

                4.堅持強基創新並舉,夯實團組織基層基礎。通過深化鄉鎮團組織格局創新成果和鄉鎮實體化“大團委”建設,全面加強基層團組織建設,推進“兩新”團組織建設,做好“智慧團建”工作,進一步規範各級團組織設置。開展團員調控工作,上半年發展團員877人。成立首家青年之家“學習社”,完成“愛心同盟”青年誌願者協會理事會換屆,在全縣範圍內開展“新時代、新青年、新形象、新作為”主題教育實踐活動,為治蜀興川幸运5星彩官方开奖實踐貢獻青春力量。

                二、機構設置

                共青團幸运5星彩官方开奖縣委屬於一級預算單位。

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計144.59萬元。與2017年相比,收入減少16.39萬元,下降19.90%。主要變動原因是上級撥款收入減少。支出減少24.44萬元,下降23.71%。主要變動原因是上級撥款減少支出減少。

                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計65.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入60.94萬元,占92.42%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5萬元,占7.58%。

                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計78.65萬元,其中:基本支出68.65萬元,占87.29%;項目支出10萬元,占12.71%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計134.59萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少6.51萬元,下降9.65%。主要變動原因是一是上級撥款收入減少;二是堅持厲行節約的原則,壓縮經費支出。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出73.65萬元,占本年支出合計的93.64%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少14.55萬元,下降16.50%。主要變動原因一是上級撥款收入減少支出減少;二是堅持厲行節約的原則,壓縮經費支出。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出73.65萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出63.13萬元,占85.71%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出5.47萬元,占7.43%;醫療衛生支出2.04萬元,占2.77%;住房保障支出3.01萬元,占4.09%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為73.65萬元,完成預算122.87%。其中:

                1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):支出決算為53.13萬元,完成預算119.21%,決算數大於預算數的主要原因是本年度社會公益類活動開展數較上年度增加。

                2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):支出決算為10萬元,完成預算61.09%,決算數小於預算數的主要原因是堅持厲行節約的原則,壓縮經費支出。

                3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為3.01萬元,完成預算163.59%,決算數大於預算數的主要原因是政策性調資引起在職職工住房公積金解繳(計提)比例調整。

                4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為5.47萬元,完成預算113.72%,決算數大於預算數的主要原因是大學生誌願服務西部計劃項目誌願者人員增加。

                5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為2.04萬元,完成預算117.92%,決算數大於預算數的主要原因是大學生誌願服務西部計劃項目誌願者人員增加。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出63.65萬元,其中:

                人員經費37.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金等。

                公用經費26.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.35萬元,完成預算50%,決算數小於預算數的主要原因是公務接待批次和人數減少。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.35萬元,占100%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

                其中:公務用車購置支出0萬元。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出0.35萬元,完成預算50%。公務接待費支出決算比2017年減少3.90萬元,下降91.33%。主要原因是2017年團代會議接待費支出較多。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次,46人次(不包括陪同人員),共計支出0.35萬元,其中:

                外事接待支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0.35萬元,主要用於接待上級部門調研工作。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對2018年項目編制項目支出績效目標和部門整體支出績效目標。預算執行過程中,嚴格按照設定的績效目標實施項目,確保財政資金使用效益。年終執行完畢後,對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                我單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,財務制度健全,會計核算規範,依照計劃管理使用,單位整體支出對團建、社會青年組織引領、駐村幫扶工作發揮重要作用。

                (二)項目績效目標完成情況。

                2018年本單位未開展項目績效自評。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                預算單位

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                執行數:

                其中-財政撥款:

                其中-財政撥款:

                其它資金:

                其它資金:

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                質量指標

                時效指標

                成本指標

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                生態效益

                可持續效益

                滿意度指標

                受益對象滿意度

                (三)部門開展績效評價結果。

                本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《共青團幸运5星彩官方开奖縣委員會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣團委機關運行經費支出26.53萬元,比2017年增加13.14萬元,增長98.13%。主要原因是公益性社會活動次數增加。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,幸运5星彩官方开奖縣團委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,幸运5星彩官方开奖縣團委共有車輛0輛。其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分    名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

                5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                6.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                9.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用於群眾團體事務方面的支出。

                10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                12.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分    附   件

                附件1

                共青團幸运5星彩官方开奖縣委員會

                2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。

                中國共產主義青年團幸运5星彩官方开奖縣委員會屬獨立核算單位,無下屬單位。

                (二)機構職能。

                1.領導全縣共青團工作、少先隊工作;指導縣青聯工作,對全縣青年社會團組織進行指導和管理;

                2.貫徹執行有關青少年事務的法律、法規;參與制定全縣青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策對全縣青少年活動陣地、青少年服務機構的建設進行規範和管理。

                3.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,提出相應的對策開展各種活動;協助縣委縣政府處理,協調與青少年利益相關的事務。

                4.協助教育部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

                5.在國家經濟建設中,組織和帶領青少年發揮生力軍和突擊隊作用。

                6.會同有關部門對全縣青少年外事工作進行歸口管理和提供服務,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際地區性青年組織及其他友好團體的交流工作。

                7.參與制定全縣有關青年統戰工作的政策,做好全縣青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。

                8.協助縣關心下一代工作委員會工作。

                9.承擔縣委、縣政府和上級團組織交辦的其他有關事項。

                (三)人員概況。

                中國共產主義青年團幸运5星彩官方开奖縣委員會編制人數6人,其中:行政編制人數5人,公益二類事業編制1人,現有在編在崗工作人員4人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況。

                2018年本年收入合計65.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入60.94萬元,占92.42%;其他收入5萬元,占7.58%。

                (二)部門財政資金支出情況。

                2018年本年支出合計78.65萬元,其中:基本支出68.65萬元,占87.29%;項目支出10萬元,占12.71%。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理。

                2018年,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。所有收入和支出均納入部門預算管理,圍繞本年度中心工作,嚴格按照預算編制,統籌安排各項支出。基本支出遵守各項規章制度,人員經費安排基本得當,支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務。嚴肅財經紀律,資金使用方向明確,管理合規,無違法違紀現象。

                (二)結果應用情況。

                我單位全年整體工作推進有序,基本支出嚴格執行有關政策規定,無擅自擴大開支範圍情況,沒有超過規定標準、範圍發放津貼補貼的情況。財政資金使用規範,按照“費隨事定”原則,2018年共青團幸运5星彩官方开奖縣委預算整體支出和項目支出均按照要求編制績效目標,從而確保年度內履職所要達到的總體要求,提高資金管理水平,提升資金績效理念,強化財政資金支出管理。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論。

                本單位2018年度績效目標基本完成,達到預期目標。

                (二)存在問題。

                整體績效具體事項的計劃編制不夠精準,執行過程中有偏差。

                (三)改進建議。

                科學編制預算,進一步加強預算管理意識,盡量壓縮有變動性的,有控制空間的費用項目,提高預算的合理性和準確性。加強財務管理,嚴格財務審核,杜絕超支現象發生。

                第五部分    附   表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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