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                幸运5星彩官方开奖縣財政局機關2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:縣財政局 打印 關閉本頁

                目     錄

                第一部分 部門概況

                一、基本職能及主要工作

                二、機構設置

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

                十、 預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 附件

                附件1

                附件2

                附件3

                附件4

                附件5

                第五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                第一部分   部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能

                1.擬訂全縣財政、稅收的發展戰略、規劃、政策並組織實施。參與宏觀經濟分析預測和全縣重大宏觀經濟政策的制定。提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控,提出綜合平衡全縣財力的建議。

                2.貫徹執行國家財稅法律、法規和方針、政策,組織起草地方性財稅法規並組織實施。按照管理權限管理全縣稅政事項。

                3.承擔各項財政收支管理。負責編制年度縣級預決算草案並組織實施。受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告決算情況。組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善財政轉移支付制度。

                4.負責政府非稅收入管理。按規定管理行政事業性收費、財政票據和政府性基金管理,負責彩票的監管和發行規模的審核上報工作。

                5.制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,組織開展國庫現金管理工作。制定政府采購制度,編制政府采購預算,監督管理全縣政府采購工作。

                6.制定全縣行政事業單位國有資產管理制度,並對執行情況進行監督檢查。

                7.審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣屬國有資本收益,組織實施企業財務制度,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

                8.負責管理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂政府性建設投資的有關政策,制定基本建設財務制度,負責政府投資評審工作,負責有關政策性補貼和專項儲備資金的管理工作。

                9.會同相關部門管理全縣社會保障、就業及醫療衛生支出,會同相關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。

                10.組織實施政府性債務管理制度和政策,制定具體管理辦法,管理政府債務,防範財政風險。管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務。

                11.負責全縣會計管理工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計制度,指導和管理社會會計中介機構,負責財政宣傳和財政信息管理系統工作。負責全縣財政會計業務的培訓。

                12.指導並牽頭財政資金績效評價。監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經法紀的行為。

                13.負責財政宣傳和財政信息管理系統工作。

                14.承擔縣政府農業綜合開發項目管理職責。

                15.承擔縣政府財政監督檢查管理職責。

                16.承擔縣政府農村綜合改革具體工作。

                17.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

                18.承辦縣政府交辦的其他事項。

                (二)2018年重點工作完成情況

                (一)財政收支完成情況

                1.一般公共預算

                (1)收入。1至12月,地方一般公共預算收入完成54916萬元,為人大批準預算數(以下簡稱“預算數”)53304萬元的103.02%,其中:稅收收入完成39385萬元,為預算數38577萬元的102.1%,增長16.7%;非稅收入完成15531萬元,為預算數14727萬元的105.5%,增長1 %。

                (2)支出。1至12月,一般公共預算支出完成450574萬元,為預算數450574萬元(含省市新增下達的轉移支付和地方政府債券資金)的100%,增長1 %。

                2.政府性基金預算

                (1)收入。1至12月,政府性基金收入完成91268萬元,為調整預算數91050萬元的100.2%,增加72716萬元,增長392%,其中,國有土地使用權出讓收入完成84887萬元,為調整預算數的98.9%,增長394.9 %。

                (2)支出。1至12月,政府性基金支出完成117875萬元,為調整預算數117875萬元(含省新增下達的基金補助收入和地方政府債券資金)的100%,增長405.6%。

                3.國有資本經營預算

                (1)收入。1至12月,國有資本經營收入完成912萬元,為調整預算數904萬元的100.9%。

                (2)支出。1至12月,國有資本經營支出完成412萬元,為預算數404萬元的102%。

                4.社會保險基金預算

                (1)收入。1至12月,社會保險基金收入完成293898萬元,為預算數274159萬元的 107.2%。

                (2)支出。1至12月,社會保險基金支出完成303152萬元,為預算數258221萬元的117.4%。

                (二)爭取資金完成情況

                1至12月縣財政局牽頭爭取到位各類專項資金37.56億元,占目標任務27.03億元的138.95%。其中:財政部門爭取11.38億元,占全年目標任務3.2億元的355.7%。

                二、主要工作及措施

                (一)著力財源培植。堅持抓發展促增收,將財源建設擺到財政工作的首位,加大財源建設投入力度,累計安排資金7500萬元,用於建立工業發展基金、“園保貸”項目配套和企業科技成果轉化、技術改造及搬遷補助等,加快建立可持續發展的地方骨幹財源體系。主動作為開拓新的收入來源,縣政府主要領導和分管領導先後六次帶領財稅部門主要負責人到市財政局、省財政廳匯報對接,並分別向省政府、市財政局呈送了《關於協調解決沙溪航電樞紐建成投產相關稅收給予我縣分成的請示》、《關於請求將亭子口水利水電開發有限公司水資源稅在我縣申報入庫的函》,全力爭取嘉陵江沙溪航電投產稅收我縣與閬中市分成,亭子口水利發電水資源稅我縣與市本級分成,這兩項我縣年新增縣級收入在1000萬元以上。

                (二)加強收入組織。修訂完善財政收入組織部門聯席會議制度,明確收入組織部門的主要職責和工作要求。財政部門切實發揮牽頭作用,支持稅務部門創新組織收入的方式和辦法,努力把經濟發展的優勢轉化為稅收收入的增勢;稅務部門挖掘征收潛力,加強重點行業、重點項目稅源管控,及時清繳欠稅,堵塞跑冒滴漏,做到了應收盡收。1至12月,全縣地方一般公共預算收入增速達到15.7%,比去年同期提高5個百分點,收入進度比去年同期加快4.74個百分點,較序時進度快 4.71個百分點,完成進度、同期增速分別排全市縣區第 1位、第3 位。

                (三)強化支出管理。優化預算安排方式,調整支出結構,統籌存量增量,除行政運轉和必保的民生政策性支出外,把有限的財力集中用於支持縣委、縣政府確定的事關經濟社會發展全局的大事要事,切實提升財政保障能力。及時分配下達撥付資金,加快預算執行進度,整合涉農專項資金65121萬元,重點領域支出得到有效保障,資金使用績效充分發揮,有力促進了全縣經濟社會持續健康發展。 

                (四)狠抓資金爭取。創新工作舉措,深研爭資方法,多方捕捉信息,狠抓資金爭取,超額完成目標任務。1至12月縣財政局牽頭爭取到位各類專項資金37.56億元,超目標任務38.95%。其中:財政部門爭取11.38億元,超目標任務355.7%;爭取國家農業綜合開發高標準農田建設項目資金2240萬元,用於老鴟山藥博園建設;爭取省財政廳將我縣納入全省特色產業發展貸款貼息試點縣(全省僅四個縣),從2018年開始省財政每年補助我縣貼息資金至少在350萬元以上;爭取省財政廳將我縣政府綜合債務率從105%調整為81.8%,降低23.2個百分點,為爭取到更多的新增地方政府債券資金奠定了基礎,截至10月底省財政廳轉貸我縣地方政府債券109846萬元,其中:存量債務置換債券23995萬元(一般債券),新增債券85851萬元(一般債券51551萬元、專項債券34300萬元)。我縣政府債務余額為495677萬元,低於全縣政府債務限額542313萬元,債務風險總體可控。PPP項目有序推進,趙家山安置區主幹道、紫雲工業園二期、肖家壩大橋和韓家山隧道3個執行階段項目,已實現總投資12.15億元;石家壩城市生活汙水處理廠PPP項目成功入選四川省環保PPP示範項目,全市僅此1個項目;紫雲工業園二期PPP項目被評為全省PPP示範項目,全市僅2個項目。

                (五)嚴格資金監管。建立財政監督檢查常態機制,1至12月開展財政內部監督、資金安全、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理等專項檢查,上交違紀資金119.1萬元,查處違紀案件10件,黨紀政紀處分17人,特別是組織配合國家、省市6次開展涉農和扶貧資金檢查,糾正違規金額1976萬元,發出整改通知66份,進一步規範了財政資金管理。完善預算執行動態監控,全縣辦理國庫集中支付37055筆、金額58.5億元,通過動態監控預警1285筆、金額1.75億元,糾正違規支出504筆、金額1935萬元。強化公務卡、財政評審、政府采購監督管理,1至12月各預算單位累計辦理公務卡6315張,使用公務卡結算金額3312萬元,占全年目標任務3000萬元的110.41%;評審政府投資項目192個,送審金額31.64億元,審減2.54億元,審減率達8.02%;組織政府集中采購521次,完成采購金額16799萬元,節約資金2351萬元,節約率為13.99%。今年首次對縣商務局、縣獼產局、縣旅遊局、縣城監大隊、縣學生資助管理中心、縣就業局等六個部門(單位)2017年的整體支出進行了績效評價,整體績效評價良好,服務對象滿意度較高。

                2018年我縣財政工作得到了省、市的充分肯定,獲得10多項表彰獎勵。2017年度行政事業單位國有資產報告工作獲得了省財政廳通報表揚,2017年度政府資產報告編報工作獲省財政廳通報表揚,2017年預算執行分析工作獲得省二等獎,2017年部門決算工作獲得省三等獎,2018年1-8月地方財政收支考核獲得省財政廳通報表揚,2018年預算績效目標會審獲省財政廳通報表揚,2017年度農業財政工作績效管理獲省優秀獎,2017年度預算績效管理考核獲省財政廳通報表揚,2017年度鄉鎮財政管理工作獲省財政廳通報表揚,2018年1-7月地方財政收支考核獲得省財政廳通報表揚,農村住房建設統籌管理信息系統錄入獲市財政局通報表揚,2017年度財政工作目標績效考核獲全市一等獎,2017年度縣區會計管理工作獲全市優秀獎。多篇文章在廣元日報刊登,《幸运5星彩官方开奖縣著力優化營商環境-7000家民營企業和新型農業經營主體受益》在四川日報頭版發表。

                三、存在的主要問題

                (一)財政增收壓力巨大。目前我縣除亭子口電站、中石化元壩氣田大坪凈化廠兩家企業外,再無其他能持續增收的骨幹財源。這兩家企業中亭子口電站稅收我縣僅分成30%,其余70%部分是市級和相關縣區分享;大坪凈化廠僅鉆探開采、生產運輸環節的稅收在我縣繳納,銷售環節大頭的稅收未在我縣繳納,加之近年國家出臺的一系列減稅降費政策,地方財政收入增長壓力巨大。

                (二)地方造血功能不足。我縣2017年地方一般公共預算收入還不到5億元,在全省183個縣區中僅排156位。地方一般公共預算收入占一般公共預算支出的比重為11%,保運轉、保民生近90%的財力要依賴上級轉移支付,仍然未擺脫“吃飯”財政的格局,自身造血功能嚴重不足。

                (三)支持發展無能為力。從我縣2017年的情況來看,支持發展的資金幾乎都是上級安排的專項資金,本級財力僅能保運轉和保民生,支持發展的能力微乎其微。我縣2017年一般公共預算用於支持發展的資金5億多元絕大部分屬於上級專項資金。 

                (四)政府債務不堪重負。由於國家宏觀政策和歷史遺留問題等原因,造成地方政府大量債務,化解異常艱難,嚴重制約了經濟社會發展。截至2017年底,我縣包含政府平臺公司債務、財政國庫借墊款、已落地PPP項目本金支出責任、已發生且沒有資金來源支出等政府債務,合計177.7億元,債務率遠超我縣地方債務的風險預警線。

                (五)收支矛盾極為突出。近幾年來養老保險制度改革和工資調整、脫貧攻堅等剛性增支政策,導致地方新增支出成倍增加,收支缺口逐年增加,收支矛盾十分突出,貧困地區財政運轉面臨歷史上最艱難階段。我縣2018年一般公共預算預算方案已將全部財力作了支出安排,目前還有應付債券資金本息55983萬元、貧困人口縣域住院及慢性門診兜底1998萬元、村社幹部養老保險和離職補助1253萬元、辭退民辦教師生活補助1400萬元、2018年機關事業單位基本養老保險基金缺口上解13157萬元等合計12億元的剛性支出未能納入預算,財政運行極其艱難。

                (六)縣級財政配套壓力巨大。2018年我縣本級財政應當配套事項達35項,共需配套資金39828萬元以上(其中民生項目13828萬元、產業項目26000萬元以上),占當年地方一般公共預算收入的70%以上,縣級財政無力承受。

                二、機構設置

                財政局一級預算單位1個,其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。主要包括:財政局機關(內設辦公室等21個股室)。

                第二部分    2018年度部門決算情況說明

                一、 收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計1678.9萬元。與2017年相比,收、支總計各增加431.5萬元,增長34.59%。主要變動原因是主要原因是政策性調資、脫貧攻堅、人員增加、村財會計核算信息化建設、在職職工住房公積金解繳(計提)比例調整。

                二、 收入決算情況說明

                2018年本年收入合計1317.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1252.43萬元,占95.04%;政府性基金預算財政撥款收入3.73萬元,占0.28%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入61.58萬元,占4.68%。

                三、 支出決算情況說明

                2018年本年支出合計1667.73萬元,其中:基本支出1327.76萬元,占79.6%;項目支出339.98萬元,占20.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計1256.16萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加156萬元,增長25.7%。主要變動原因是主要原因是政策性調資、脫貧攻堅、人員增加、村財會計核算信息化建設、在職職工住房公積金解繳(計提)比例調整。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1602.43萬元,占本年支出合計的99%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加302.7萬元,增長26.57%。主要變動原因是主要原因是政策性調資、脫貧攻堅、人員增加、村財會計核算信息化建設、在職職工住房公積金解繳(計提)比例調整。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1602.43萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出1387.74萬元,占86.7%;社會保障和就業(類)支出73.29萬元,占4.57%;醫療衛生支出65.13萬元,占4.06%;住房保障支出76.27萬元,占4.76%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為1602.43萬元,完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 支出決算為1097.48萬元,完成預算100%。

                2.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項): 支出決算為8.39萬元,完成預算100%。

                3. 一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項): 支出決算為12.89萬元,完成預算100%。

                4.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項): 支出決算為39.88萬元,完成預算100%。

                5.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項): 支出決算為137.59萬元,完成預算100%。

                6.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項): 支出決算為91.51萬元,完成預算100%。

                7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老險繳費支出(項): 支出決算為73.29萬元,完成預算100%。

                8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為65.13萬元,完成預算100%。8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為65.13萬元,完成預算100%。

                9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為76.27萬元,完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出1312.17萬元,其中:

                人員經費902.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費409.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.63萬元,完成預算23.15%,決算數小於預算數(或與預算數持平)的主要原因是嚴格執行中央八項規定。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算4.63萬元,占0.3%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

                2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是單位取消公務用車。

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出0萬元。

                3.公務接待費支出4.63萬元,完成預算23.15%。公務接待費支出決算比2017年減少2.94萬元,下降38.84%。主要原因是嚴格執行中央八項規定。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待58批次,412人次(不包括陪同人員),共計支出4.63萬元,具體內容包括:上級來我局檢查考評等各項工作及外市縣(區)考察工作。

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出3.73萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、 預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對2項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我局嚴格執行預算、達到預期效果。我局還自行組織了4個項目績效評價,從評價情況來看嚴格執行預算、達到預期效果、收到良好社會好評。

                (二)項目績效目標完成情況

                財政局機關在2018年度部門決算中反映“預算改革業務和財政國庫業務”“財政監督檢查”信息化建設”“其他財政事務支出”等4個項目績效目標完成情況。

                1.2018年預算改革業務和財政國庫業務項目開展培訓5批次,培訓通過率達83%。項目全年預算數21.43萬元,執行數為21.43萬元,完成預算的100%。通過開展核算改革培訓和預算績效培訓,廣泛開展了新制度的宣傳工作,使社會各界高度重視、準確理解新制度,為新制度的貫徹實施營造良好的社會氛圍。使廣大財會人員豐富了知識體系、提高了職業技能。發現的主要問題:培訓合格率有待進一步提高。下一步改進措施:加大培訓力度,改進培訓方式。

                2.2018年,開展財政監督檢查6次。項目全年預算數46.58萬元,執行數為46.58萬元,完成預算的100%。通過開展財政監督檢查,規範財政資金管理,提升單位財務管理水平。發現的主要問題:單位財務管理水平有待進一步提高。下一步改進措施:加大培訓力度。

                3.2018年,保障縣級各部門和鄉鎮的財務軟件的使用,較好的完成了年初績效目標。項目全年預算數137.59萬元,執行數為137.59萬元,完成預算的100%。通過項目實施,使用K3系統和村財軟件,減輕了全縣財務人員的工作量,同時進一步提升了全縣財務管理水平。發現的主要問題:部分單位財務人員對軟件應用還不熟悉,財務管理水平有待進一步提高。下一步改進措施:加大軟件使用培訓力度,提升財務管理水平。

                4.購買財政票據,滿足了全縣票據使用需求;開展安全隱患排查,及時清除安全隱患;對電梯進行日常保養和維修,確保了電梯的正常使用,與績效目標相符。項目全年預算數130.64萬元,執行數為130.64萬元,完成預算的100%。下一步將加強電梯和辦公樓的維護,減少費用支出。

                (三)部門開展績效評價結果

                財政局按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《財政局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                財政局自行組織對其他財政事務支出項目項目、財政監督檢查項目等4個項目開展了績效評價(報告見附件。)

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,財政局機關運行經費支出409.34萬元,比2017年增加280.34萬元,增長217.32%。主要原因是扶貧及其他項目資金增加、信息化建設經費增加等。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,局機關政府采購支出總額150.55萬元,其中:政府采購貨物支出53.45萬元、政府采購工程支出27.1萬元、政府采購服務支出70萬元。主要用於辦公設備購置、房屋、信息化建設、項目收益與融資自求平衡專項債券咨詢服務。授予中小企業合同金額97.1萬元,占政府采購支出總額的64.5%,其中:授予小微企業合同金額27.1萬元,占政府采購支出總額的18%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,局機關共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用於單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分    名詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指人員工資,辦公費,差旅費等公用經費。

                10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老險繳費支出(項):指繳納職工養老險。

                11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)醫療保障(項):指職工醫療等保險。

                12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積(項):指繳納職工住房公積金。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分    附  件

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣財政局機關2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                財政局一級預算單位1個,其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。主要包括:內設辦公室等21個股室。

                (二)機構職能

                1.擬訂全縣財政、稅收的發展戰略、規劃、政策並組織實施。參與宏觀經濟分析預測和全縣重大宏觀經濟政策的制定。提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控,提出綜合平衡全縣財力的建議。

                2.貫徹執行國家財稅法律、法規和方針、政策,組織起草地方性財稅法規並組織實施。按照管理權限管理全縣稅政事項。

                3.承擔各項財政收支管理。負責編制年度縣級預決算草案並組織實施。受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告決算情況。組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善財政轉移支付制度。

                4.負責政府非稅收入管理。按規定管理行政事業性收費、財政票據和政府性基金管理,負責彩票的監管和發行規模的審核上報工作。

                5.制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,組織開展國庫現金管理工作。制定政府采購制度,編制政府采購預算,監督管理全縣政府采購工作。

                6.制定全縣行政事業單位國有資產管理制度,並對執行情況進行監督檢查。

                7.審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣屬國有資本收益,組織實施企業財務制度,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

                8.負責管理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂政府性建設投資的有關政策,制定基本建設財務制度,負責政府投資評審工作,負責有關政策性補貼和專項儲備資金的管理工作。

                9.會同相關部門管理全縣社會保障、就業及醫療衛生支出,會同相關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。

                10.組織實施政府性債務管理制度和政策,制定具體管理辦法,管理政府債務,防範財政風險。管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務。

                11.負責全縣會計管理工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計制度,指導和管理社會會計中介機構,負責財政宣傳和財政信息管理系統工作。負責全縣財政會計業務的培訓。

                12.指導並牽頭財政資金績效評價。監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經法紀的行為。

                13.負責財政宣傳和財政信息管理系統工作。

                14.承擔縣政府農業綜合開發項目管理職責。

                15.承擔縣政府財政監督檢查管理職責。

                16.承擔縣政府農村綜合改革具體工作。

                17.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

                18.承辦縣政府交辦的其他事項。

                (三)人員概況

                財政局部門預算實有編制內在職人員63人,其中:行政編制43人,事業(工勤)編制20人。離退(職)休人員16人。遺屬補助6人。其他人員1人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年本年收入合計1317.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1252.43萬元,占95.04%;政府性基金預算財政撥款收入3.73萬元,占0.28%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入61.58萬元,占4.68%。

                (二)部門財政資金支出情況

                支出預算1667.73萬元中,基本支出1327.76萬元占79.61%,項目支出339.98萬元占20.39%。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                2018年度幸运5星彩官方开奖縣財政局為進一步加強績效目標管理,嚴格按照《幸运5星彩官方开奖縣預算績效目標管理辦法》,完善了本單位預算績效評價體系,嚴格按照相關規定制定績效目標,把控績效目標完成進度,基本實現對本單位預算項目進行績效目標申報,過程控制與結果評價。在預算行過程中嚴格按照預算編報進行,違規違紀現象。

                (二)專項預算管理

                2018年度,幸运5星彩官方开奖縣財政局在預算執行過程中確需縣財政追加的專項預算支出,嚴格執行必須編制專項預算項目支出績效目標的制度,確保本單位專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時。

                (三) 結果應用情況

                在當前財政收支形勢嚴峻,收支矛盾日益凸顯的大環境下,幸运5星彩官方开奖縣財政局嚴格按照縣委、縣政府的相關要求,配合縣財政以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,規範本單位預算績效管理辦法,提高本單位績效目標管理的質量和審核標準,為本單位績效目標的公開和自評打下堅實的基礎。始終堅持發展導向,著眼全局,把握方面,凝聚合力,議大事、幹實事,認真做好收支管理,推進全縣經濟社會持續健康發展。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                2018年,縣財政局財務管理工作在財務上精打細算、嚴格審核、厲行節約,嚴守財經紀律、從嚴支出管理,本著保人員工資、保日常工作、保重點工作、科學調度、合理安排預算資金,確保了各項工作目標的圓滿完成,部門職責履行情況優,整體績效評價良好,服務對象滿意度較高。

                (二)存在問題

                1.日常共用經費預算不足,資金缺口大。特別是在脫貧攻堅工作中,印刷費、廣告費、差旅費等日常費用大量增加。僅憑年初預算的共用經費難以滿足需求。

                2.日常工作存在變化性、復雜性,所以編制預算時,預算明細與實際支出明細很難做到一致。

                (三)改進建議

                1.科學編制預算。進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關規定要求進行預算編制,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,提高預算的合理性和準確性。

                2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

                附件2

                2018年預算改革業務和財政國庫業務項目支出績效評價報告(一)

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)前期準備:按照績效管理相關要求,單位成立了項目支出績效評價工作組,開展績效自評工作。

                (二)組織過程:按照《預算項目支出績效目標申報表》,設置《項目支出績效目標完成情況表》,逐一對照目標任務,全面考察核實目標任務完成情況。

                (三)分析評價:根據考察核實目標任務完成情況,采用比例法和加權法,進行綜合評價。

                2018年下達預算改革業務項目資金8.54萬元,財政國庫業務12.89萬元,合計21.43萬元,資金到位率100%,用於預算改革培訓和預算績效管理培訓。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                通過開展核算改革培訓和預算績效培訓,廣泛開展了新制度的宣傳工作,使社會各界高度重視、準確理解新制度,為新制度的貫徹實施營造良好的社會氛圍。使廣大財會人員豐富了知識體系、提高了職業技能。通過開展績效自評,得分95.7分,綜合評價為優。

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                指標評價內容

                評價得分

                項目決策(20分)

                科學決策(10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                5

                績效目標(10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                5

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                5

                項目管理(10分)

                資金管理(7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                4

                項目執行(3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                1.8

                項目績效(特性指標70分)

                項目完成(20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                1.9

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                5

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                5

                完成成本

                5

                (實際項目結算金額-預計項目計劃金額)/預計項目計劃金額×100%

                5

                項目效益(50分)

                社會效益

                10

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動率、貢獻率、就業率(包括就業人數)等指標

                10

                生態效益

                10

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                10

                可持續效益

                10

                反映項目實施產出帶來的可持續發展前景

                10

                資金使用效率

                10

                資金使用率

                10

                對受益對象滿意度調查

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標

                10

                合  計

                95.7

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為全面實施預算績效管理和預算改革,廣泛開展新制度的宣傳工作,使社會各界高度重視、準確理解新制度,為新制度的貫徹實施營造良好的社會氛圍。符合當前發展需求。

                2.項目管理

                我局嚴格按照項目資金管理辦法執行,無挪用、截留現象。

                3.項目績效

                截止2018年底,完成核算改革培訓3批,預算績效培訓2次,培訓通過率達83%,支培訓費用21.43萬元。基本完成預期績效目標。

                通過開展核算改革培訓和預算績效培訓,廣泛開展了新制度的宣傳工作,使社會各界高度重視、準確理解新制度,為新制度的貫徹實施營造良好的社會氛圍。使廣大財會人員豐富了知識體系、提高了職業技能。實現所有預算單位培訓全覆蓋。

                三、存在主要問題

                評價通過率不高。預期績效目標通過率為90%,實際通過率為83%,未達到預期指標。

                四、相關措施建議

                在今後培訓中將改進培訓方式、方法,加大培訓力度,提升培訓通過率。

                附件3

                2018年財政監督檢查項目支出績效評價報告(二)

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)前期準備:按照績效管理相關要求,單位成立了項目支出績效評價工作組,開展績效自評工作。

                (二)組織過程:按照《預算項目支出績效目標申報表》,設置《項目支出績效目標完成情況表》,逐一對照目標任務,全面考察核實目標任務完成情況。

                (三)分析評價:根據考察核實目標任務完成情況,采用比例法和加權法,進行綜合評價。

                2018年下達財政監督檢查資金46.58萬元,資金到位率100%,用於財政監督檢查產生的差旅費、租車費等。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                通過開展財政監督檢查,提升了規範財政資金管理,提升單位財務管理水平。績效自評得分93分,綜合評價為優。

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                指標評價內容

                評價得分

                項目決策(20分)

                科學決策(10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                5

                績效目標(10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                5

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                5

                項目管理(10分)

                資金管理(7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                4

                項目執行(3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                3

                項目績效(特性指標70分)

                項目完成(20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                3

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                4

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                5

                完成成本

                5

                (實際項目結算金額-預計項目計劃金額)/預計項目計劃金額×100%

                5

                項目效益(50分)

                社會效益

                10

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動率、貢獻率、就業率(包括就業人數)等指標

                8

                生態效益

                10

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                10

                可持續效益

                10

                反映項目實施產出帶來的可持續發展前景

                7

                資金使用效率

                10

                資金使用率

                10

                對受益對象滿意度調查

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標

                10

                合  計

                92

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為全面提升單位財務管理水平,確保財政資金使用安全,大力開展財政監督檢查,符合當前發展需求。

                2.項目管理

                我局嚴格按照項目資金管理辦法執行,無挪用、截留現象。

                3.項目績效

                截止2018年底,全年開展財政監督檢查6次,重點檢查會計準則執行情況,會計核算是否真實公允,信息披露是否充分完整,財政預算管理和財務制度以及財經紀律執行情況等。提升了單位財務管理水平。滿意度達基本完成預期績效目標。

                三、存在主要問題

                單位財務管理水平有待進一步提高。

                四、相關措施建議

                今後將加大財政監督檢查力度,進一步提升單位財務管理水平。

                附件4

                2018年信息化建設項目支出績效評價報告(三)

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)前期準備:按照績效管理相關要求,單位成立了項目支出績效評價工作組,開展績效自評工作。

                (二)組織過程:按照《預算項目支出績效目標申報表》,設置《項目支出績效目標完成情況表》,逐一對照目標任務,全面考察核實目標任務完成情況。

                (三)分析評價:根據考察核實目標任務完成情況,采用比例法和加權法,進行綜合評價。

                2018年下達信息化建設資金137.59萬元,資金到位率100%,用於K3系統服務和村財軟件服務等。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                從使用效果看,全縣軟件使用效果良好,自評得分93分,綜合評定為優。

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                指標評價內容

                評價得分

                項目決策(20分)

                科學決策(10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                5

                績效目標(10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                5

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                5

                項目管理(10分)

                資金管理(7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                4

                項目執行(3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                3

                項目績效(特性指標70分)

                項目完成(20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                3

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                4

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                5

                完成成本

                5

                (實際項目結算金額-預計項目計劃金額)/預計項目計劃金額×100%

                5

                項目效益(50分)

                社會效益

                10

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動率、貢獻率、就業率(包括就業人數)等指標

                9

                生態效益

                10

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                10

                可持續效益

                10

                反映項目實施產出帶來的可持續發展前景

                7

                資金使用效率

                10

                資金使用率

                10

                對受益對象滿意度調查

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標

                10

                合  計

                93

                (二)績效分析

                1.項目決策

                為全面提升單位財務管理水平,確保財政資金使用安全,大力開展財政監督檢查,符合當前發展需求。

                2.項目管理

                我局嚴格按照項目資金管理辦法執行,嚴肅財經紀律,無挪用、截留現象發生。

                3.項目績效

                使用K3系統和村財軟件,減輕了全縣財務人員的工作量,同時節約了財務人員的出行成本,進一步提升了全縣財務管理水平。

                三、存在主要問題

                部分單位財務人員對軟件應用還不熟悉,財務管理水平有待進一步提高。

                四、相關措施建議

                今後將加大軟件使用培訓力度,進一步提升單位財務管理水平。

                附件5

                2018年其他財政事務支出績效評價報告(四)

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)前期準備:按照績效管理相關要求,單位成立了項目支出績效評價工作組,開展績效自評工作。

                (二)組織過程:按照《預算項目支出績效目標申報表》,設置《項目支出績效目標完成情況表》,逐一對照目標任務,全面考察核實目標任務完成情況。

                (三)分析評價:根據考察核實目標任務完成情況,采用比例法和加權法,進行綜合評價。

                2018年下達其他財政事務項目資金130.64萬元,資金到位率100%,用於購買財政票據、電梯維修保養和辦公樓維護維修等。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                根據績效管理相關要求,我單位對績效目標完成情況開展自評,綜合自評得分93分,綜合評定為優。

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                指標評價內容

                評價得分

                項目決策(20分)

                科學決策(10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                5

                績效目標(10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                5

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                4

                項目管理(10分)

                資金管理(7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                4

                項目執行(3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                3

                項目績效(特性指標70分)

                項目完成(20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                3

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                4

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                5

                完成成本

                5

                (實際項目結算金額-預計項目計劃金額)/預計項目計劃金額×100%

                5

                項目效益(50分)

                社會效益

                10

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動率、貢獻率、就業率(包括就業人數)等指標

                8

                生態效益

                10

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                9

                可持續效益

                10

                反映項目實施產出帶來的可持續發展前景

                9

                資金使用效率

                10

                資金使用率

                10

                對受益對象滿意度調查

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標

                10

                合  計

                93

                (二)績效分析

                1.項目決策

                我局業務涉及全縣所有(部門)單位,票據使用量大,符當前合業務需求。

                2.項目管理

                我局嚴格按照項目資金管理辦法執行,嚴肅財經紀律,無挪用、截留現象發生。

                3.項目績效

                購買財政票據,滿足了全縣票據使用需求;開展安全隱患排查,及時清除安全隱患;對電梯進行日常保養和維修,確保了電梯的正常使用。

                下一步將加強電梯和辦公樓的維護,減少費用支出。

                第五部分    附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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