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                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局2018年部門決算
                時間:2019-09-06 來源:縣住房和城鄉建設局 打印 關閉本頁

                目   錄

                第一部分 部門概況 

                一、基本職能及主要工作 

                二、機構設置 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 

                一、收入支出決算總體情況說明 

                二、收入決算情況說明 

                三、支出決算情況說明 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

                十、預算績效情況說明

                十一、其他重要事項的情況說明 

                第三部分 名詞解釋 

                第四部分 附件 

                附件1 

                附件2 

                第五部分 附表 

                一、收入支出決算總表 

                二、收入總表 

                三、支出總表 

                四、財政撥款收入支出決算總表 

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                十三、國有資本經營預算支出決算表 

                第一部分  部門概況

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能 

                貫徹執行中央、省、市有關環境衛生工作的方針、政策和法律、法規、規章,並結合本縣實際,擬定有關地方性法規、規章和政策,並組織實施;負責縣城區主要街道、廣場的清掃保潔及縣城區、鄉鎮環境衛生監督管理工作;指導全縣生活垃圾的收集、運輸和無害化處理,負責城區生活垃圾的收集、運輸和無害化處理工作;監督管理餐廚垃圾收集、運輸、處置;承擔生活垃圾處理費征收管理職責,負責縣城區服務範圍內的生活垃圾處理費征收工作;負責城區公廁的管理及監督考核工作;負責全縣城鄉環境綜合治理工作的組織、協調、指導、督查、考核;負責開展群眾性愛國衛生活動和健康教育工作;指導全縣城鄉環衛基礎設施規劃的編制、實施和管理工作;負責縣城區環衛基礎設施的規劃、建設、管理和運營維護工作;負責參與城市建設開發和拆除環境衛生設施建設方案審批和竣工驗收工作;負責從事生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

                (二)2018年重點工作完成情況

                1.完成了今年廣元市鄉村文化旅遊節暨第十四屆梨花節、幸运5星彩官方开奖承辦四川省第十三屆運動會、第九屆殘運會和第四屆特奧會、全省示範農業園區現場會以及國家省市黨政代表團來蒼調研考察等環境衛生整治工作60余次。

                2.以“清掃保潔制度化、垃圾清運及時化、公廁管理人性化、環衛設施維護常態化、環衛督查標準化”的“五化”標準,對各環衛公司進行嚴格管理,確保清掃保潔質量的提高。同時與各環衛公司簽訂責任書。明確要求環衛公司切實增強責任意識,增加人員力量,加大清掃保潔力度,工作中實行兩班制,確保不空崗、不脫節,實現地面無白色垃圾、垃圾箱無過夜垃圾、下水道無堵塞、公廁無異味,確保垃圾日產日清,使城區街道垃圾露天堆放現象得到徹底遏制。

                3.加大對環衛公司的考核力度。通過嚴格管理、科學考核,提升了市民滿意度,同時提高城市環境衛生管理水平,營造了更加整潔、優美的生活環境,實現了幸运5星彩官方开奖環衛“作業技能、管理水平、服務質量”的進一步提升。

                4.垃圾處理費按照目標任務全面完成。2018年,我局按時完成了縣委、政府下達的320萬元垃圾處理費征收目標任務。

                5.垃圾無害化處理規範化。對全縣39個鄉鎮及縣城區環境衛生和垃圾處理場、汙水處理廠運行情況進行了全面摸底並建立了問題臺賬及整改措施。為進一步加強縣垃圾場消殺除臭作業和垃圾無害化處理,2018年政府投資14萬元新采購一輛專用風炮噴霧消殺作業車,定期對垃圾場進行“滅蚊蠅除臭”消殺工作。

                6.落實了滲濾液處理在線監測三方運營體系,保證了滲濾液處理廢水達標排放。目前滲濾液每天處理能力為進水70方、出水50方,全年累計預處理和正常運行處理滲濾液約20000方,處理率達98%;全年垃圾無害化處理約4.5萬噸,處理率達96%。

                二、機構設置

                本部門下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                第二部分  2018年度部門決算情況說明

                一、  收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計4444.01萬元。與2017年相比,收、支總計各增加942.14萬元,增長26.9%。主要變動原因是項目撥款增加。

                二、  收入決算情況說明

                2018年本年收入合計3919.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3067.52萬元,占78.25%;政府性基金預算財政撥款收入716萬元,占18.27%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入136.4萬元,占3.48%。

                三、  支出決算情況說明

                2018年本年支出合計3205.82萬元,其中:基本支出2011.86萬元,占62.75%;項目支出1193.96萬元,占37.25%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元0;對附屬單位補助支出0萬元。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計4215.47萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增長713.6萬元,增長20.38%。主要變動原因是項目基金撥款增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出2149.87萬元,占本年支出合計的67.06%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少978萬元,下降31.27%。主要變動原因是項目一般公共預算減少。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

                2018年一般公共預算財政撥款支出2149.87萬元,主要用於以下方面: 城鄉社區支出(類)支出2026.36萬元,占94.25%;教育支出(類)0萬元;科學技術(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出49.88萬元,占2.32%;醫療衛生支出39.51萬元,占1.84%;住房保障支出34.12萬元,占1.59%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

                2018年般公共預算支出決算數為2149.87萬元,完成預算100%。其中:

                1.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):支出決算為1888.34萬元,完成預算100%。

                2.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):支出決算為138.02萬元,完成預算100%。

                3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為49.88萬元,完成預算100%。

                4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為39.51萬元,完成預算100%。

                5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項):支出決算為34.12萬元,完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出2011.86萬元,其中:

                人員經費523.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費1488.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為83.8萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元0;公務用車購置及運行維護費支出決算83.06萬元,占99.12%;公務接待費支出決算0.74萬元,占0.88%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元。

                2.公務用車購置及運行維護費支出83.06萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加73.1萬元,增長733.94%。主要原因是環境衛生整治任務增加。

                其中:公務用車購置支出0萬元。

                公務用車運行維護費支出83.06萬元。主要用於縣城城區環境衛生的綜合管理所需的垃圾專用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                3.公務接待費支出0.74萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.62萬元,增長516.67%。主要原因是縣城城區環境衛生的綜合治理重點工作增多及任務加大,上級檢查次數增多。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待10批次,57人次(不包括陪同人員),共計支出0.74萬元,具體內容包括:垃圾分類設備業務洽談、上級專項檢查等。

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元.

                其他國內公務接待支出0萬元.

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出827.32萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對更換滲濾液應急管網項目開展了預算事前績效評估,對該項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取該項目開展績效監控,年終執行完畢後,對該項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,財務制度健全,會計核算規範,資金嚴格依照計劃管理使用,整體支出對提高城市環境衛生管理水平,營造了更加整潔、優美的生活環境,實現了幸运5星彩官方开奖環衛“作業技能、管理水平、服務質量”的進一步提升。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看保障了項目的順利實施,並保證了資金的合理合規使用,確保財政資金安全高效運行。

                (二)項目績效目標完成情況
                    本部門在2018年度部門決算中反映“更換滲濾液應急管網運行項目”“杜裏壩新建公廁2座項目”“城鄉綜合治理項目”3個項目績效目標實際完成情況。

                1.“更換滲濾液應急管網運行”項目績效目標完成情況綜述:項目全年預算數166萬元,執行數為161.32萬元,完成預算的97.18%。通過項目實施,保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。發現的主要問題:項目支出按預算和工作進度執行需進一步規範。下一步改進措施:加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                2018年更換滲濾液應急管網運行

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                166

                執行數:

                161.32

                其中-財政撥款:

                116

                其中-財政撥款:

                111.32

                其它資金:

                50

                其它資金:

                50

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                一是保證了每日所產垃圾的處理。二是專人按時按崗24小時守崗運行處理。三是保證了環境,空氣,莊稼的無害化。四是得到廣大市民的滿意。

                保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                指標1:垃圾場上崗人員

                ≥12人

                工程完成率100%

                指標2:滲濾液設備

                ≥1套

                工程完成率100%

                質量指標

                指標1:城區無公害化度

                幹凈率≥92%

                經竣工驗收,工程質量均達到100%,合格

                指標2:空氣,環境汙染度

                0

                時效指標

                衛生管理及時高效,群眾信訪投訴處置有力。

                按期完成

                ≥100%

                成本指標

                項目專項經費控制數

                ≤166萬元。

                經竣工核算,工程造價166萬元

                效益指標

                經濟效益

                社會效益

                確保空氣,環境良好,群眾幸福指數提升

                ≥92%

                ≥100%

                生態效益

                可持續效益

                及時處理日產垃圾量,為市民提供良好的生活環境

                良好

                良好

                滿意度指標

                受益對象      滿意度

                服務對象及群眾滿意率

                ≥95%

                ≥95%

                2.“杜裏壩新建公廁2座”項目績效目標完成情況綜述:項目全年預算數86.4萬元,執行數為86.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保證了城市市民的需求量,公廁管理有序定崗定人,公廁幹凈舒適。群眾滿意度較高。發現的主要問題:項目支出按預算和工作進度執行需進一步規範。下一步改進措施:加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                2018年杜裏壩新建公廁2座項目

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                86.4

                執行數:

                86.4

                其中-財政撥款:

                0

                其中-財政撥款:

                0

                其它資金:

                86.4

                其它資金:

                86.4

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                一是解決公廁不足。二是專人按時按崗16小時守崗清掃。三是創造良好衛生環境。四是得到廣大市民的滿意。

                改善幸运5星彩官方开奖居住環境,提升城市品牌,樹立幸运5星彩官方开奖新形象,群眾認可度較高。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                指標1:每座公廁上崗人員1名

                ≥2人

                工程完成率100%

                指標2:竣工達標完成公廁2座

                ≥2座

                工程完成率100%

                質量指標

                指標1:隨時保證公廁幹凈整治

                幹凈率≥98%

                經竣工驗收,工程質量均達到100%,合格

                指標2:得到廣大市民的好評

                滿意度≥95%

                時效指標

                按時按量高效完成並及時進行使用,市民可隨時監督投訴。

                按期完成

                ≥100%

                成本指標

                項目專項經費控制數

                ≤86.4萬元。

                經竣工核算,工程造價86.4萬元

                效益指標

                經濟效益

                避免了城市的臟亂差、提升了城市形象。

                效益度≥95%

                社會效益

                確保市民的需求量,環境良好,群眾幸福指數提升

                滿意度≥95%

                ≥100%

                生態效益

                環境優美、市民滿意

                效益度≥95%

                可持續效益

                隨時保證清潔度和需求量,為市民提供良好的生活環境

                良好

                良好

                滿意度指標

                受益對象      滿意度

                服務對象及群眾滿意率

                ≥95%

                ≥95%

                3.“城鄉綜合治理”項目績效目標完成情況綜述:項目全年預算數716萬元,執行數為458萬元,完成預算的64%。通過項目實施,保證了鄉鎮居民的需求量,保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。為保障和改善民生起到積極作用。發現的主要問題:項目支出按預算和工作進度執行需進一步規範。下一步改進措施:加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

                項目支出績效目標完成情況表(2018年度)

                項目名稱

                2018年城鄉綜合治理項目

                預算單位

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                716

                執行數:

                458

                其中-財政撥款:

                716

                其中-財政撥款:

                458

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                一是保證了39個鄉鎮每日所產垃圾的處理。二是39個鄉鎮新建垃圾點23個。三是保證了39個鄉鎮環境,空氣,莊稼的無害化。四是得到廣大群眾的滿意。

                保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                產出指標

                數量指標

                指標1:垃圾場處理規範化、專人管理

                ≥39人

                工程完成率100%

                指標2:鄉鎮新建垃圾點

                ≥23個

                工程完成率100%

                質量指標

                指標1:鄉鎮環境無公害化度

                幹凈率≥92%

                經竣工驗收,工程質量均達到100%,合格

                指標2:空氣,環境汙染度

                0

                時效指標

                衛生管理及時高效,群眾信訪投訴處置有力。

                按期完成

                ≥100%

                成本指標

                項目專項經費控制數

                ≤716萬元。

                工程繼續運行中,已使用458萬元,結轉資金258萬元。

                效益指標

                經濟效益

                提升鄉鎮居民生活質量、居民素質上升。

                效益度≥95%

                社會效益

                確保空氣,環境良好,群眾幸福指數提升

                ≥97%

                ≥100%

                生態效益

                環境優美、市民滿意

                效益度≥95%

                可持續效益

                及時處理日產垃圾量,為群眾提供良好的生活環境

                良好

                良好

                滿意度指標

                受益對象      滿意度

                服務對象及群眾滿意率

                ≥97%

                ≥90%

                指標2:空氣,環境汙染度

                0

                (一)部門開展績效評價結果

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對《更換滲濾液應急管網運行》項目、《杜裏壩新建公廁2座》項目、《城鄉綜合治理》項目、《2018年績效評價報告》見附件。

                十一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況 

                2018年,本部門機關運行經費支出1488.37萬元,比2017年增加1431.98萬元,增長2539.42%,主要原因是政府購買服務清掃、保潔運行經費列入機關運行經費中。

                (二)政府采購支出情況 

                2018年,本部門政府采購支出總額449.625萬元,其中:政府采購貨物支出336.625萬元、政府采購工程支出113萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於生活垃圾收運處理等。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

                (三)國有資產占有使用情況 

                截至2018年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車20輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分  名詞解釋

                1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金

                7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指單位的基本支出。

                8.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指單位對道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護等方面的支出。

                9. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

                10.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保(項):指單位其他用於節能環保方面的支出。

                11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指單位職工養老保險繳費。

                12.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指單位職工醫療保險等支出。

                13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指單位職工住房公積金支出。

                14.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                15.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                18.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                19.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分  附 件

                附件1

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局2018年部門整體支出績效評價報告

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局內設機構10個:辦公室、財會股、收費股、環衛所、環衛車隊、環衛監察中隊、垃圾處理場、城鄉綜合治理辦公室、愛衛辦、項目辦。

                (二)機構職能

                貫徹執行中央、省、市有關環境衛生工作的方針、政策和法律、法規、規章,並結合本縣實際,擬定有關地方性法規、規章和政策,並組織實施;負責縣城區主要街道、廣場的清掃保潔及縣城區、鄉鎮環境衛生監督管理工作;指導全縣生活垃圾的收集、運輸和無害化處理,負責城區生活垃圾的收集、運輸和無害化處理工作;監督管理餐廚垃圾收集、運輸、處置;承擔生活垃圾處理費征收管理職責,負責縣城區服務範圍內的生活垃圾處理費征收工作;負責城區公廁的管理及監督考核工作;負責全縣城鄉環境綜合治理工作的組織、協調、指導、督查、考核;負責開展群眾性愛國衛生活動和健康教育工作;指導全縣城鄉環衛基礎設施規劃的編制、實施和管理工作;負責縣城區環衛基礎設施的規劃、建設、管理和運營維護工作;負責參與城市建設開發和拆除環境衛生設施建設方案審批和竣工驗收工作;負責從事生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

                (三)人員概況

                幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局2018年參公編制為20人,實有參公5人,事業37人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況

                2018年財政資金收入4215.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3067.52萬元,政府性基金預算財政撥款收入716萬元,年初結轉和結余431.95萬元。

                (二)部門財政資金支出情況。

                2018年財政資金支出2977.19萬元,其中:基本支出2011.85萬元,項目支出965.34萬元。

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理

                一是嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保證部門整體支出的規範化、制度化。二是嚴格財務管理制度。制定了財務、公務購置使用、接待、會務、因公出國、車輛使用等管理制度,並嚴格按照制度管理和執行,防範風險,保證財政資金的安全和高效運行。

                (二)專項預算管理

                本部門2018年無專項預算。

                (三)結果應用情況

                根據評價指標體系測算,本單位部門整體支出績效評價評價結果等次為“優”,部門預算、部門整體支出績效目標以及自評包括部門自評情況均按要求及時在《幸运5星彩官方开奖公眾信息網》進行了公開,自覺接受監督。針對評價報告中反應的問題,本部門認真開展自查自糾,不斷加強學習,不斷完善績效評價指標體系,科學編制預算,嚴格預算執行,優化資源配置、控制節約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益,充分發揮本單位的職能作用。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                1.經濟效益評價

                (1) 預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內;2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為83.8萬元,支出決算為83.8萬元,完成預算的100%。

                (2)預算管理方面,制度執行總體較為有效。

                (3)資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

                2.效率性評價和有效性評價

                預算安排的財政資金支出保障了城市環境衛生管理工作的正常運轉,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的,嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。

                3.社會公眾滿意度評價

                2018年我單位認真貫徹落實黨的十九屆三中全會精神,勤奮工作,創先爭優,通過清掃保潔制度化、垃圾清運及時化、公廁管理人性化、環衛設施維護常態化、環衛督查標準化”的“五化”標準,對各環衛公司進行嚴格管理,確保清掃保潔質量的提高,為我縣經濟社會健康發展營造了良好氛圍,群眾獲得感和幸福指數得到進一步提升。

                (二)存在問題

                機關的支出管理項目還有待進一步細化和量化,強化機關經費預算管理的剛性約束,項目支出按預算和工作進度執行,進一步規範各項支出。

                (三)改進建議

                1.繼續從嚴控制出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出。

                2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

                3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

                附件2 

                2018年更換滲濾液應急管網運行項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                2018年更換滲濾液應急管網運行項目由幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局作為建設單位,該項目主要建設內容:根據國家生活垃圾填埋汙染控制標準(GB16889-2008)?的要求,縣城市生活垃圾處理場滲濾液必須設立應急處置系統,我縣垃圾場滲濾液應急處理將采取預處理後進入城市生活汙水廠處理。垃圾處理無害化,滲濾液處理用藥凈化垃圾過濾水質。保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,項目績效評價得分為96分。

                2018年幸运5星彩官方开奖縣項目支出績效評價指標體系

                填報單位: 幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局               填報日期:2019.8.29

                一級
                指標

                二級
                指標

                三級
                指標

                分值

                指標評價內容
                (公式結果=x)

                評分標準

                評價得分

                備註

                較差

                一般

                較好

                項目
                決策
                (20分)

                科學
                決策
                (10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                不符合

                符合

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                不符合

                符合

                5

                績效
                目標
                (10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                x=0%

                0%<x<30%

                30%≤x<60%

                60%≤x<100%

                x=100%

                5

                績效
                目標
                (10分)

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                5

                項目
                管理
                (10分)

                資金
                管理
                (7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                不符合

                一般

                符合

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                4

                項目
                執行
                (3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                不嚴格

                較嚴格

                嚴格

                2

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                項目
                完成
                (20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                x<85%

                85%≤x<90%

                90%≤x<95%

                95%≤x<100%

                x=100%

                5

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                不符合

                符合

                5

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                完成成本

                5

                (實際完成成本-預計完成成本)/預計完成成本×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                項目
                效益
                (50分)

                經濟效益
                (可選項)

                40

                反映相關產出對經社會發展帶來的影響和效果,重點考核稅收、投入產出、回報等情況的指標

                7

                社會效益
                (可選項)

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動地方經濟、就業(包括就業人數)等情況的指標

                10

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                生態效益
                (可選項)

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                5

                可持續效益(可選項)

                反映相關產出帶來影響的可持續期限

                5

                公平效率
                (可選項)

                主要反映資金使用者是否獲公平競爭的機會,以及民生類項目中受益群體是否應覆蓋全覆蓋,覆蓋率是衡量指標。重點考核覆蓋率、知曉率等指標

                5

                使用效率
                (可選項)

                重點考核使用率等指標

                5

                服務對象
                滿意度

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標。

                10

                合  計

                96

                (二)績效分析

                1.項目決策

                該項目為政府招標采購項目,相關采購程序符合規定。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政解決資金166萬元,資金分配符合相關規定,並進行了公示。

                (2)資金到位情況。2018年幸运5星彩官方开奖縣財政局下達高更換滲濾液應急管網運行項目財政專項資金166萬元。

                (3)資金管理情況。財政資金到位,本部門立即向施工方進行了支付,做到了專款專用,支出符合相關流程,支出規範。

                (4)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規支付項目前期工作經費和工程款的情況。

                (5)組織實施情況。為圓滿順利完成更換滲濾液應急管網運行項目,成立了工作領導小組,落實專人負責項目建設工作。領導小組主要負責項目的領導、監督和總體管理。在項目實際建設中設立甲方代表,甲方代表主要負責項目實施工程中項目經理難以協調、解決的問題,監督工程建設,匯報項目建設情況。承建方由項目經理負責項目具體建設,下設項目進度計劃組、質量組、技術指導組、後勤保障組。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。該項目施工方按照合同約定,如期完成建設內容且符合國家標準,項目支出過程中均按照厲行節約原則完成,未超出預算。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,保證周邊環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高,為保障和改善民生起到積極作用。

                三、存在主要問題

                通過項目經費支出使用加強了本部門對城市環境衛生的管理力度,提升了城市環境衛生。但在項目的實施過程中有些工作還需要改進,主要問題是:在項目實施過程中,由於工程量的復雜性,項目部門具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中有偏差。

                四、相關措施建議

                一是建議財政部門加強對項目資金的撥付力度,確保專項經費專款專用落實到位。

                二是加大業務培訓,組織相關人員學習交流以拓展工作思路。

                附件3

                2018年杜裏壩新建公廁2座項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                2018年杜裏壩新建公廁2座項目由幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局作為建設單位,該項目主要建設內容:根據城市擴大、市民的需求。經縣政府的決策需新建公廁2座。公廁峻工完成後保證了城市市民的需求量,公廁管理有序定崗定人,公廁幹凈舒適。群眾滿意度較高。

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,項目績效評價得分為97分。

                2018年幸运5星彩官方开奖縣項目支出績效評價指標體系

                填報單位: 幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局               填報日期:2019.8.29

                一級
                指標

                二級
                指標

                三級
                指標

                分值

                指標評價內容
                (公式結果=x)

                評分標準

                評價得分

                備註

                較差

                一般

                較好

                項目
                決策
                (20分)

                科學
                決策
                (10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                不符合

                符合

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                不符合

                符合

                5

                績效
                目標
                (10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                x=0%

                0%<x<30%

                30%≤x<60%

                60%≤x<100%

                x=100%

                5

                績效
                目標
                (10分)

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                5

                項目
                管理
                (10分)

                資金
                管理
                (7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                不符合

                一般

                符合

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                4

                項目
                執行
                (3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                不嚴格

                較嚴格

                嚴格

                2

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                項目
                完成
                (20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                x<85%

                85%≤x<90%

                90%≤x<95%

                95%≤x<100%

                x=100%

                5

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                不符合

                符合

                5

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                完成成本

                5

                (實際完成成本-預計完成成本)/預計完成成本×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                項目
                效益
                (50分)

                經濟效益
                (可選項)

                40

                反映相關產出對經社會發展帶來的影響和效果,重點考核稅收、投入產出、回報等情況的指標

                7

                社會效益
                (可選項)

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動地方經濟、就業(包括就業人數)等情況的指標

                10

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                生態效益
                (可選項)

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                5

                可持續效益(可選項)

                反映相關產出帶來影響的可持續期限

                5

                公平效率
                (可選項)

                主要反映資金使用者是否獲公平競爭的機會,以及民生類項目中受益群體是否應覆蓋全覆蓋,覆蓋率是衡量指標。重點考核覆蓋率、知曉率等指標

                5

                使用效率
                (可選項)

                重點考核使用率等指標

                6

                服務對象
                滿意度

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標。

                10

                合  計

                97

                (二)績效分析

                1.項目決策

                該項目為政府招標采購項目,相關采購程序符合規定。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政解決資金86.4萬元,資金分配符合相關規定,並進行了公示。

                (2)資金到位情況。2018年幸运5星彩官方开奖縣財政局下達杜裏壩新建公廁2座項目財政專項資金86.4萬元。

                (3)資金管理情況。財政資金到位會,本部門立即向施工方進行了支付,做到了專款專用,支出符合相關流程,支出規範。

                (4)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規支付項目前期工作經費和工程款的情況。

                (5)組織實施情況。為圓滿順利完成杜裏壩新建公廁2座項目,成立了工作領導小組,落實專人負責項目建設工作。領導小組主要負責項目的領導、監督和總體管理。在項目實際建設中設立甲方代表,甲方代表主要負責項目實施工程中項目經理難以協調、解決的問題,監督工程建設,匯報項目建設情況。承建方由項目經理負責項目具體建設,下設項目進度計劃組、質量組、技術指導組、後勤保障組。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。該項目施工方按照合同約定,如期完成建設內容且符合國家標準,項目支出過程中均按照厲行節約原則完成,未超出預算。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,保證了城市市民的需求量,公廁管理有序定崗定人,公廁幹凈舒適。群眾滿意度較高。

                三、存在主要問題

                通過項目經費支出使用加強了本部門對城市環境衛生的需求力度和管理力度,提升了城市環境衛生。但在項目的實施過程中有些工作還需要改進,主要問題是:在項目實施過程中,由於工程量的復雜性,項目部門具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中有偏差。

                四、相關措施建議

                一是建議財政部門加強對項目資金的撥付力度,確保專項經費專款專用落實到位。

                二是加大業務培訓,組織相關人員學習交流以拓展工作思路。

                附件4

                2018年城鄉綜合治理項目支出績效評價報告

                一、評價工作開展及項目情況

                2018年城鄉綜合治理項目由幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局作為建設單位,該項目主要建設內容:根據國家生活垃圾填埋要求各鄉鎮需加大力量進行城鄉綜合治理力度。保證了鄉鎮居民的需求量,保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。為保障和改善民生起到積極作用。

                本部門對項目有關資料進行核查、了解,對照項目績效目標指標認真分析衡量項目是否達到預期目標,項目資金使用是否有效,項目運行是否可持續等,並進行了實地查看,采取聽匯報、查資料、看現場等方式進行了核查。

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                總體上看,該項目規劃科學,決策依據充分,資金到位及時,項目管理規範,項目績效評價得分為95分。

                2018年幸运5星彩官方开奖縣項目支出績效評價指標體系

                填報單位: 幸运5星彩官方开奖縣環境衛生管理局               填報日期:2019.8.29

                一級
                指標

                二級
                指標

                三級
                指標

                分值

                指標評價內容
                (公式結果=x)

                評分標準

                評價得分

                備註

                較差

                一般

                較好

                項目
                決策
                (20分)

                科學
                決策
                (10分)

                必要性

                5

                項目符合黨中央、國務院和縣委、政府決策部署;符合當前經濟社會發展需要,政策和實際需求的吻合程度

                不符合

                符合

                5

                可行性

                5

                可行性論證充分,規劃、管理辦法、指導意見等制度是否健全完善

                不符合

                符合

                5

                績效
                目標
                (10分)

                明確性

                5

                項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確細化、可衡量(績效目標實際明確數/應當明確個數×100%)

                x=0%

                0%<x<30%

                30%≤x<60%

                60%≤x<100%

                x=100%

                5

                績效
                目標
                (10分)

                合理性

                5

                績效目標設定符合實際需求,合理可行(績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數/抽樣項目點總數×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                5

                項目
                管理
                (10分)

                資金
                管理
                (7分)

                資金分配

                3

                資金分配管理是否科學合理、規範有序;是否體現突出重點或公平性,符合財政資金改革方向

                不符合

                一般

                符合

                3

                資金使用

                4

                資金使用規範(規範使用資金/資金總額×100%)

                x<70%

                70%≤x<90%

                80%≤x<90%

                90%≤x<100%

                x=100%

                4

                項目
                執行
                (3分)

                執行規範

                3

                管理制度健全,管理過程科學規範

                不嚴格

                較嚴格

                嚴格

                2

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                項目
                完成
                (20分)

                完成數量

                5

                實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%

                x<85%

                85%≤x<90%

                90%≤x<95%

                95%≤x<100%

                x=100%

                5

                完成質量

                5

                符合績效目標設定的驗收標準,達到行業基準水平

                不符合

                符合

                5

                完成時效

                5

                (實際完成時間-績效目標設定完成時間)/績效目標設定完成時間×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                完成成本

                5

                (實際完成成本-預計完成成本)/預計完成成本×100%

                x>15%

                15%≥x>10%

                10%≥x>5%

                5%≥x>0

                x≤0

                5

                項目
                效益
                (50分)

                經濟效益
                (可選項)

                40

                反映相關產出對經社會發展帶來的影響和效果,重點考核稅收、投入產出、回報等情況的指標

                6

                社會效益
                (可選項)

                反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果,重點考核撬動地方經濟、就業(包括就業人數)等情況的指標

                10

                項目
                績效
                (特性
                指標
                70分)

                生態效益
                (可選項)

                反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果

                5

                可持續效益(可選項)

                反映相關產出帶來影響的可持續期限

                5

                公平效率
                (可選項)

                主要反映資金使用者是否獲公平競爭的機會,以及民生類項目中受益群體是否應覆蓋全覆蓋,覆蓋率是衡量指標。重點考核覆蓋率、知曉率等指標

                5

                使用效率
                (可選項)

                重點考核使用率等指標

                5

                服務對象
                滿意度

                10

                反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度,重點考核受益群體和社會對項目的滿意率等指標。

                10

                合  計

                95

                (二)績效分析

                1.項目決策

                該項目資金分配各鄉鎮使用。由各鄉鎮自行根據相關政策規定使用。

                2.項目管理

                (1)資金分配。該項目由縣級財政解決資金716萬元,資金分配符合相關規定,並進行了公示。

                (2)資金到位情況。2018年幸运5星彩官方开奖縣財政局下達城鄉綜合治理項目財政專項資金716萬元。

                (3)資金管理情況。財政資金到位會,本部門立即向施工方進行了支付,做到了專款專用,支出符合相關流程,支出規範。

                (4)財務管理情況。本部門建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃方面完成情況較好,合理合規使用財政資金。財務工作人員對應受理的賬務做到應盡職責,未出現了違規支付項目前期工作經費和工程款的情況。

                (5)組織實施情況。為圓滿順利完成城鄉綜合治理項目,成立了工作領導小組,落實專人負責項目建設工作。領導小組主要負責項目的領導、監督和總體管理。在項目實際建設中設立甲方代表,甲方代表主要負責項目實施工程中項目經理難以協調、解決的問題,監督工程建設,匯報項目建設情況。承建方由項目經理負責項目具體建設,下設項目進度計劃組、質量組、技術指導組、後勤保障組。

                3.項目績效

                (1)項目目標完成情況。該項目施工方按照合同約定,如期完成建設內容且符合國家標準,項目支出過程中均按照厲行節約原則完成,未超出預算。

                (2)項目效益情況。該項目建成後,保證了鄉鎮居民的需求量,保證環境空氣不被汙染,周邊居民水質和莊稼無害化,群眾認可度較高。為保障和改善民生起到積極作用。

                三、存在主要問題

                通過項目經費支出使用加強了本部門對城市環境衛生的管理力度,提升了城市環境衛生。但在項目的實施過程中有些工作還需要改進,主要問題是:在項目實施過程中,由於工程量的復雜性,項目部門具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過程中有偏差。

                四、相關措施建議

                一是建議財政部門加強對項目資金的撥付力度,確保專項經費專款專用落實到位。

                二是加大業務培訓,組織相關人員學習交流以拓展工作思路。

                第五部分  附 表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

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